2024년 과천시 종합감사 처분요구사항 조치결과

◈ 감사개요

○ 감사기간: 2024. 10. 14. ~ 10. 25.(10일간)

○ 감사범위: 2022. 9. 1. ~ 2024. 8. 31.(2년간)

○ 감사반원: 과천시 적극행정담당관 등 11명

※ 시민감사관 4명 별도 참가

◈ 처분요구사항 조치결과

[단위: 건, 명]

구 분		행정상 조치				신분상 조치				재정상 조치
		계	주의	시정	기타	계	징계	훈계	주의	건	금액
처분요구		23	15	5	3	16	2	14	-	2	3,374천원
조치 결과	완결	23	15	5	3	16	2	14	-	2	3,374천원
	추진중	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 행·재정상 처분요구사항 조치결과 ‘붙임’ 참조

[붙임]

행·재정상 처분요구사항 조치결과

일련 번호	제 목	처분 요구	조 치 결 과	완결 여부
1	음주운전 자진신고 의무 위반	권고	인사규정시행세칙 개정	완결
2	승진후보자 운전경력 증명서 확인업무 소홀	주의	향후 주의	완결
3	직원 보직관리 부적정	주의	향후 주의	완결
4	승진후보자 명부 작성 부적정	주의	향후 주의	완결
5	과천시 공영유료주차장 위·수탁 업무 부적정	주의	장기미납요금 결산보고	완결
6	대행사업 수입금 납입 지연	주의	익일 시금고 납부	완결
7	종량제 봉투 납품 및 검수관리 부적정	주의	적합여부 확인후 검수	완결
8	교통약자이동지원센터 관련 규정 관리 소홀	주의	교통약자이동지원센터 운영 규정 개정	완결
9	공영주차장 대행사업관리 업무지침 관리 소홀	주의	공영주차장 현장직원 업무매뉴얼 제정	완결
10	기계식주차장 영조물 손해배상책임보험 가입 기준 미준수	시정	기계식주차장 배상금액 조정 반영	완결
11	제안서평가위원회 위원 구성 절차 부적정	주의	향후 주의	완결
12	계약심사 소홀 및 예정가격 산정 부적정	주의	제경비 반영 등 규정 준수 공문 시행	완결
13	계약업무 부적정	주의	향후 주의	완결
14	계약관련 서류 확인 소홀	주의	향후 주의	완결
15	보통예금 계좌 관리 소홀	시정	미사용 계좌 15개 해지	완결
16	예산편성 기준 부적정	주의	향후 주의	완결
17	수당 지급관리 부적정	시정	3,374천원 환수조치 완료	완결
18	전산 보안관리 소홀	주의	휴대용 단말기 보안 및 관리강화	완결
19	개인정보 보호 업무 관리 소홀	시정	접근권한 차등 부여 등 조치 완료	완결
20	외부강의 실시에 따른 복무관리 소홀	주의	복무처리 세부기준 알림 공문 시행	완결
21	병가 사용 관리 부적정	시정	진단서 시스템 첨부 완료	완결