2025년 과천도시공사 자체 종합감사 처분요구사항 조치결과

◈ 감사개요

○ 감사기간: 2025. 10. 13. ~ 10. 24. (10일간)

○ 감사범위: 2024. 9. 1. ~ 2025. 9. 30.

○ 감사인원: 청렴감사단장 외 9명

※ 청렴시민감사관 3명 별도 참여

◈ 처분요구사항 조치결과

[단위: 건, 명]

구 분		처 분 요 구							신분상 조치
		계	행정상 조치				재정상 조치
			소계	주의	시정	개선	소계 (건)	환수금액 (원)	계	징계	훈계	주의
처분요구		19	18	9	8	1	1	1,526,340	39	1	5	33
조치 결과	완결	19	18	9	8	1	1	1,526,340	39	1	5	33
	추진중	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 행·재정상 처분요구사항 조치결과 ‘붙임’ 참조

[붙임]

행·재정상 처분요구사항 조치결과

연번	건 명	처분 요구	조치결과	완결여부
계	18건
1	공사계약 미체결에 따른 신용카드 결제 부적정	주의	향후 주의	완결
2	지방자치단체구매카드 관리 소홀	시정	분임재무관 보고 등 조치 완료	완결
3	신용카드 포인트 관리 부적정	시정	포인트 세입조치 완료	완결
4	신용카드 사용 시 회계처리 절차 미준수	주의	향후 주의	완결
5	지출증빙서류 미흡	시정	지출증빙 보완 제출 조치 완료	완결
6	지출원인행위 등록·증감 절차 미이행	시정	지출원인행위 등록 조치 완료	완결
7	시설부대비 예산편성 부적정	주의	향후 주의	완결
8	프리랜서 자유강습 강사 재계약 관리 미흡	개선	개선 계획 수립 완료	완결
9	체육시설 대관 사용허가신청서 개인정보 동의 미기재	주의	향후 주의	완결
10	체육시설 대관허가 절차 미준수	주의	향후 주의	완결
11	사무위임전결세칙 미준수 및 결재선 지정 부적정	주의	향후 주의	완결
12	병가·공가 및 특별휴가 사용 부적정	시정	증빙 첨부 및 연차 전환 등 조치 완료	완결
13	휴게시간 미적용에 따른 시간외근무수당 환수	시정 (환수)	과지급 수당 환수 조치 완료	완결
14	시간외근무 사후신청·승인 등 복무처리 부적정	주의	향후 주의	완결
15	출퇴근 기록 및 시차출퇴근제 관리‧운영 미흡	주의	향후 주의	완결
16	상품권 관리대장 및 홈페이지 공시 부적정	시정	관리대장 정비 등 조치 완료	완결
17	계약서 원본에 대한 독립적인 편철 및 관리 소홀	주의	향후 주의	완결
18	기록관으로의 간행물 송부 미흡	시정	간행물 기록관 송부 조치 완료	완결