2025년 과천도시공사 자체 종합감사 결과

◈ 감사개요

○ 감사기간: 2025. 10. 13. ~ 10. 24. (10일간)

○ 감사범위: 2024. 9. 1. ~ 2025. 9. 30.

○ 감사인원: 청렴감사단장 외 9명

※ 청렴시민감사관 3명 별도 참여

◈ 감사결과

[단위: 건, 명]

처 분 요 구							신분상 조치				현지 처분	컨설팅	정책 감사
계	행정상 조치				재정상 조치
	소계	주의	시정	개선	소계	환수금액 (원)	계	징계	훈계	주의
19	18	9	8	1	1	1,526,340	39	1	5	33	4	9	4

※ 처분요구 목록 ‘붙임’ 참조

◈ 결과통보

○ 통보일자: 2025. 11. 20.

○ 문서번호: 청렴감사단-1164호

[붙임]

처분요구 목록(지적사항)

연번	건 명	행정상조치			신분상조치			재정상조치
		주의	시정	개선	징계	훈계	주의	환수(건,원)
계	18건	9	8	1	1	5	33	1(1,526,340)
1	공사계약 미체결에 따른 신용카드 결제 부적정	○
2	지방자치단체구매카드 관리 소홀		○
3	신용카드 포인트 관리 부적정		○
4	신용카드 사용 시 회계처리 절차 미준수	○
5	지출증빙서류 미흡		○
6	지출원인행위 등록·증감 절차 미이행		○		1	1	1
7	시설부대비 예산편성 부적정	○
8	프리랜서 자유강습 강사 재계약 관리 미흡			○
9	체육시설 대관 사용허가신청서 개인정보 동의 미기재	○					3
10	체육시설 대관허가 절차 미준수	○					4
11	사무위임전결세칙 미준수 및 결재선 지정 부적정	○
12	병가·공가 및 특별휴가 사용 부적정		○			4	20
13	휴게시간 미적용에 따른 시간외근무수당 환수		○					1,526,340
14	시간외근무 사후신청·승인 등 복무처리 부적정	○
15	출퇴근 기록 및 시차출퇴근제 관리‧운영 미흡	○					5
16	상품권 관리대장 및 홈페이지 공시 부적정		○
17	계약서 원본에 대한 독립적인 편철 및 관리 소홀	○
18	기록관으로의 간행물 송부 미흡		○