- 행복이 시작되는 곳 -

2020년도 주요업무계획

2020. 02.   .

과천도시공사

순      서

□ 미션·비전 및 경영목표		----	1
□ 2020년도 주요업무계획
【도시개발사업지원단】
○ 중장기 및 2020년 목표		----	2
○ 과천공공주택지구 등 개발사업 참여추진		----	3
【경영혁신부】
○ 중장기 및 2020년 목표		----	4
(신규사업)
○ 공사전환에 따른 조직진단 및 인력 충원		----	5
○ 기록물의 안전한 보존 및 고객중심의 정보공개		----	6
(주요업무)
○ 체계적 자금관리와 중기재정계획 수립		----	7
○ 경영평가 우수등급 달성		----	8
○ 시민참여(쓴소리) 위원회 중심 열린경영 확대		----	9
○ 고객에게 신뢰받는 “Open-Clean공사” 실현		----	10
○ 자기 주도적 평생학습체계 운영		----	11
○ 지역사회 공헌으로 사회적가치 실현		----	12
○ 상시 조직진단을 통한 탄력적 조직운영		----	13
○ 공정한 인사 및 채용문화 정착		----	14
【시설관리부】
○ 중장기 및 2020년 목표		----	15
○ 전략별 주요사업 현황		----	16
(주요업무)
○ 노후 건물 개·보수 강화		----	17
○ 성능저하 기계설비 위험요인 해소		----	18
○ 전기, 소방설비 위험요인 제거		----	19
○ 경영사업 목표관리 운영		----	20
○ 에너지 절약을 위한 활동 강화		----	21
○ 고품격 정보화 시스템(전산, 통신) 제공		----	22
○ 업무연속성관리시스템(BCMS)등 안전경영 정착		----	23
○ 무재해운동 지속 추진		----	24
○ 재난·안전 사전대응 훈련 강화		----	25
○ 보람찬 직장조성과 가족봉사단 운영		----	26
○ 주민생활 공구 대여		----	27
○ 장애인 편의시설 사업 추진		----	28
【문화사업부】
○ 중장기 및 2020년 목표		----	29
(신규사업)
○ 시민회관 휴관일을 활용한 ‘비상설 영화관’ 운영		----	30
(주요업무)
○ 지속가능한 문화시설 운영		----	31
○ 주차장 목표관리 운영		----	32
○ 문화사업 지원금 유치를 통한 재정건전성 확보		----	33
○ 시민참여 기획프로그램 개발 및 활성화		----	34
○ 다양한 문화향유권을 위한 기획공연 운영		----	35
○ 예술교육프로그램 ‘이음 프로젝트’ 운영		----	36
○ 주차현장 근무환경 개선		----	37
○ 공연장 안전관리 강화		----	38
○ 공연장 노후시설 및 장비 현대화		----	39
○ 부서 소통 “오픈 토크(Talk)”		----	40
○ 문지방봉사단 “깨끗한 우리동네 만들기”		----	41
【체육사업부】
○ 중장기 및 2020년 목표		----	42
(주요업무)
○ 시민회관 및 청소년수련관 체육프로그램 운영		----	43
○ 시민회관 체육시설 사용료 현실화 추진		----	44
○ 빙상장 무인발권기 교체		----	45
○ 사물함 추가 구입 및 노후시설 개선		----	46
○ 가족 생존수영 「더 투게더」 운영		----	47
○ 신나는 체육사업부 운영		----	48
○	사회적 약자 및 소외계층을 위한 건강지킴이 교실 운영	----	49
○	지역 어르신들의 신체기능회복을 위한 스포츠봉사단 운영	----	50
○ 장애인 대상 곰두리 봉사단 운영		----	51
【공원관리부】
○ 중장기 및 2020년 목표		----	52
(주요업무)
○ 공원 체육시설 사업 운영 활성화		----	53
○ 안전하고 쾌적한 공원 환경 제공		----	54
○ 자체인력 활용을 통한 조경관리		----	55
○ 업무협력을 통한 공원시설 개선		----	56
○ 직원친화활동 및 환경봉사단 운영		----	57

2020년도 비전 및 경영목표

	경영미션 · 경영비전
◈ 경영미션 ☞ 효율적인 공공시설 운영을 통한 공익적 가치창출로 시민의 건강과 행복증진에 기여 ◈ 경영비전 ☞ 시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업 - 2023년 고객만족도 : 90.8점(행안부 경영평가), 안전사고 : Zero 경영수지 : 65%이상, 시민신뢰도 : 85.4점 - 경영평가 최우수 등급 달성(경영실적 근거)

2020 경영목표		- 사람존중경영 - ▷ 지속적 가치창조로 재무건전성 유지(수지율 57.56%) ▷ 시민이 즐겨찾는 행복한 곳(외부고객만족도 87.8점) ▷ 안전한 시설운영(안전사고 5%감소 / 2019년 19건) ▷ 사랑받는 공공조직 육성(시민신뢰도 82.4점)
2020 경영전략		▷ 시설 및 사업의 안정적 운영 ▷ 원가관리와 비용의 효율성 증대 ▷ 위험관리제도 운영을 통한 경쟁력 강화 ▷ 고품격 서비스 제공 ▷ 고객중심의 정보공개 ▷ 통합적 안전관리 강화 ▷ 선제적 재난안전 예방 활동 전개 ▷ 조직역량 및 문화개선 ▷ 지역사회 공헌활동 확대 ▷ 정부정책과 연계한 사회적 가치체계 구축

2020년도 핵심전략

시민소통경영으로 사회적가치 실현

도시개발사업지원단 주요업무계획

	중장기 목표
◈ 2023 외부고객만족도 ⇒ 90.8점(공사전체) ◈ 2023 내부고객만족도 ⇒ 80.3점(공사전체) ◈ 2023 시민신뢰도 ⇒ 85.4점(공사전체) ◈ 행정안전부 경영평가 ⇒ 최상위등급 달성
		2020년 목표
◈ 외부고객만족도 ⇒ 87.8점(공사전체) ◈ 내부고객만족도 ⇒ 74.0점(공사전체) ◈ 시민신뢰도 ⇒ 82.4점(공사전체) ◈ 경영평가, 경영목표이행실적평가 ⇒ ‘나’등급 이상 달성 ◈ 비전 ❍ 자족기능을 갖춘 체계적인 도시개발 ◈ 핵심전략 ❍ 개발사업의 성공적 추진 및 이익 극대화 ❍ 개발이익으로 지방재정 확충과 공공복리 증진 실현 ❍ 사회적 가치를 실현하는 조직문화 정착
전 략			2020년 업무계획
○ 시설 및 사업의 안정적 운영			▷ 과천공공주택지구 등 개발사업 참여 추진

【주요업무】

시설 및 사업의 안정적 운영	도시개발사업지원단

과천공공주택지구 등 개발사업 참여 추진

과천 공공주택지구 사업시행자 참여를 위한 재원을 확보하고 시 건설 위탁대행 사업에 참여하여 경영 수입을 최대한 확보하고자 함

□ 사업개요

○ 과천 공공주택지구 사업시행자 지분 참여를 위한 재원확보

	<과천지구 사업개요>
◦ 위 치 : 과천시 과천동, 주암동, 막계동 일원 ◦ 규 모 : 1,555,496㎡ ◦ 사업비 : 약 3조8천억원

○ 건설 위탁대행 사업 추진

□ 추진계획

○ 과천 공공주택지구 사업시행자 지분 참여를 위한 재원확보

- 자본금 증자

·재정안정화기금 및 지식정보타운 분양수익 등 시 재원 활용

·증자시기 : 2021. 6.(행안부 투자심사 등 1년6개월 소요)

- 공사채 발행

·신규사업 타당성 검토 : 2020년 하반기

·내부투자심의 및 이사회 의결 : 2021년 상반기

·공청회 및 의회의결 : 2021년 상반기

·행정안전부 심사 : 2021년 하반기

○ 건설 위탁대행 사업 추진

- 대 상 : 첨단산업지원센터 건립공사, 시립요양원 건립공사

- 위탁대행 협약 체결 : 2020년 상반기

- 도시계획 시설결정 이후 대행사업 추진

□ 기대효과

○ 적극적인 재원확보로 공공주택지구 개발사업 이익 극대화

○ 건설 위탁대행 사업을 통한 공사 수지율 향상

경영혁신부 주요업무계획

	중장기 목표
◈ 2023 외부고객만족도 ⇒ 90.8점(공사전체) ◈ 2023 내부고객만족도 ⇒ 80.3점(공사전체) ◈ 2023 시민신뢰도 ⇒ 85.4점(공사전체) ◈ 행정안전부 경영평가 ⇒ 최상위등급 달성
		2020년 목표
◈ 외부고객만족도 ⇒ 87.8점(공사전체) ◈ 내부고객만족도 ⇒ 74.0점(공사전체) ◈ 시민신뢰도 ⇒ 82.4점(공사전체) ◈ 수입도전목표 ⇒ 193백만원 ◈ 경영평가, 경영목표이행실적평가 ⇒ ‘나’등급 이상 달성 ◈ 비전 ❍ 시민과 직원이 만족하는 공기업 조직 구축 ◈ 핵심전략 ❍ 고객 및 시민참여 활성화를 통한 서비스품질 제고 ❍ 사회적 가치를 실현하는 조직문화 정착 ❍ 상시위기관리시스템 운영으로 지속가능경영 실현
전 략			2020년 업무계획
○ 원가관리와 비용의 효율성 증대			▷ 체계적 자금관리와 중기 재정계획 수립
○ 위험관리제도 운영을 통한 경쟁력 강화			▷ 경영평가 우수등급 달성
○ 고품격 서비스 제공			▷ 시민참여(쓴소리)위원회 중심, 열린경영 확대
○ 고객중심의 정보공개			▷ 기록물의 안전한 보존 및 고객중심의 정보공개
○ 조직역량 및 문화개선			▷ 공사전환에 따른 조직진단 및 인력충원 ▷ 고객에게 신뢰받는“Open-Clean공사” 실현 ▷ 자기 주도적 평생학습체계 운영 ▷ 행복한 일터를 위한 복리후생 증진
○ 지역사회 공헌활동 확대			▷ 지역사회 공헌으로 사회적 가치 실현
○ 정부정책과 연계한 사회적 가치체계 구축			▷ 상시 조직진단을 통한 탄력적조직 운영 ▷ 공정한 인사 및 채용 문화 정착

【신규사업】

조직역량 및 문화개선	경영혁신부

공사전환에 따른 조직진단 및 인력 충원

행정안전부 지방공기업설립 운영기준에 따른 조직진단 실시로 효율적이고 미래지향적인 사업, 조직 및 인력운영 발전방향 모색

【목 표 :  공사 조직개편 / 2020. 상반기 】

□ 사업개요

○ 과천도시공사 조직진단 연구용역

- 공사 내외부 경영환경 분석

- 조직․인사․직무분석 및 개선방안

- 조직문화 진단, 미래지향적 경영전략 수립

○ 공사 전환에 따른 인력 확보 (8명)

- 공무원 파견 3명 / 신규채용 5명(3급1, 4급2, 5급2)

□ 추진계획

○ 과천도시공사 조직진단 연구용역(과천시 추진)

- 기  간 : 2020. 2. 25. ∼ 6. 24. (120일간)

- 주요내용

□ 공사 내․외부 경영환경 분석 및 전략적 시사점 도출

□ 조직․인사․직무 분석 및 개선방안 제시

□ 사업․재무 운영 진단 및 합리적 방안 제시

□ 조직문화 진단 및 전략 수립, 미래지향적 경영전략 수립

○ 공사 전환에 따른 인력 확보

- 공무원 파견 : 3명 (2년간, 2020. 2. 12. ∼ 2022. 2. 11.)

- 신규채용 : 5명

※ 팀장급 2명 우선 채용후 필요시 추가 채용

【신규사업】

고객중심의 정보공개(신규)	경영혁신부

기록물의 안전한 보존 및 고객중심의 정보공개

공공기관의 투명하고 책임 있는 행정 구현과 공공기록물의 안전한 보존 및 효율적인 활용을 통하여 고객중심의 정보공개를 실현코자 함

【목 표 : 기록관리 중장기전략 수립 / 표준기록관리시스템 도입】

□ 중점 착안사항

○ 투명성과 경영책임성 제고를 위한 기록관리 개선

○ 공공기록물의 안전한 보존 및 고객중심의 정보공개

□ 사업개요

○ 기록관리 중장기전략 수립

○ 표준기록관리시스템 도입

□ 세부추진계획

○ 기록관리 중장기전략 수립 : 2020. 1.

- 기록관리정책, 전략 및 실행계획 등

○ 기록관리기준표 및 정보목록 작성 : 2020. 3.

○ 표준기록관리시스템 도입 : 2020. 하반기

- 한국지역정보개발원 통합발주를 통한 예산절감 및 안정적 운영

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	711	561		50	50	50
국비
도비
시비	711	561		50	50	50
기타

【주요업무】

원가관리와 비용의 효율성 증대	경영혁신부

체계적 자금관리와 중기재정계획 수립

유휴자금 수익 증대와 긴축 집행을 통한 운용자금 확대, 중기재정계획 수립을 통한 장기적 재정관리 플랜 마련 등 재무 건전성 확보

【목 표 : 이자수익 전년대비 103%, 불용률 4% 이하 달성, 2020~2024 중기재정계획 수립】

□ 사업개요

○ 정확한 원가관리로 불필요 예산 통제 및 공사 부채비율 최소화

○ 금리 및 상품비교를 통한 자금운용 금융수익 극대화

○ 장기적 재무지향점 설정을 위한 중기재정계획 수립

□ 그간 추진사항

○ 사업장별 원가분석 및 매월 수입분석 보고

○ 지출과 자금 예측을 위한 자금운용계획 수립 및 자금수지표 작성

○ 최고금리 금융상품 운용 및 예산 불용액 최소화

□ 세부추진계획

○ 예산통제 및 가결산을 통한 불용액 및 부채 최소화 [불용률 4%↓]

○ 적극적 금융상품 및 금리비교로 자금 목표수익 달성 [전년대비 103%↑]

○ 2020 ~ 2024년 공사 중기재정계획 수립

□ 재원확보계획 (금융수익)

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	424	80	82	85	87	90
국비
도비
시비
기타	424	80	82	85	87	90

【주요업무】

위험관리 제도운영을 통한 경쟁력 강화	경영혁신부

경영평가 우수등급 달성

행정안전부 시행 지방공기업 경영평가에서 우수등급을 달성하여

대·내외 이미지 제고 및 지속가능경영 실현에 기여

【목 표 : 경영평가 “나” 등급 이상 】

□ 사업개요

○ 경영평가 TFT 운영

○ 열린혁신추진단 운영

○ 상시 위기관리시스템 운영

□ 추진계획

○ 경영평가 TFT 운영(8회)

- 세부 지표별 담당자 지정으로 연중 경영평가 준비

- 경평결과 지표별 분석 및 대응전략 수립

- 경영실적보고서 작성, 현지평가 수검

- 사장평가 보고서 작성 및 지표 관리

○ 열린혁신추진단 운영(8회)

- 전사적 열린혁신 과제발굴 및 실행

○ 우수기관 벤치마킹(2회) 및 워크숍 개최 (2회)

○ 홍보시스템 운영 체계화

○ 상시 위기관리시스템 운영

- 중요 경영활동의 위기상황 발생시 신속한 인지-대응-복구를 위한

상시 위기관리시스템 운영

- 3개 분야 7개 유형으로 5단계 위험도 평가로 위기대응 체계 구축

(경영분야 - 윤리, 평가, 재무 / 재난분야- 전산, 재난  / 갈등분야 – 집단민원, 노사분쟁)

□ 기대효과

○ 경영평가 우수등급 달성을 통한 공사 경쟁력 강화

【주요업무】

고품격 서비스 제공	경영혁신부

시민참여(쓴소리) 위원회 중심, 열린경영 확대

시설이용고객 및 시민의 경영참여 활성화를 통하여  고객만족도 향상 및 열린경영 확대

【목 표 : 고객만족도 (행안부조사 : 서비스과정 차원 87.3점, 시민신뢰도 82.4점)】

□ 사업개요

○ 고객 및 시민참여 채널 확대 및 적극 소통으로 공사경영 반영

○ 시민참여(쓴소리)위원회 활동강화, 고객만족교육 및 평가 등 각종 서비스품질 제고 노력

□ 추진계획

○ 고객 및 시민참여 활성화

- 시민참여(쓴소리)위원회(4회) 및 주민참여예산제 운영(1회)

- 시민공모, 각종 간담회, 운영협의회, 설문조사 등

․ 간담회 및 설명회 지속 확대(부서별 4건 이상→ BSC 반영)

- 정보공개 및 소통강화 : ‘홍보강화 추진계획’에 따른 홍보 확대

○ 고객니즈 분석 → 정책 반영

- 고객만족도조사 2회(행안부/자체), VOC 분석(4회), 서비스헌장 설문

○ 고객서비스 개선 활동(서비스품질 제고)

- 고객만족경영 중·장기전략 수립·보완

- 고객만족교육 : 집체, 부서별, 접점직원, 신규직원대상 교육

- 접점직원 고객응대모니터링 시행 및 피드백(2020. 5.)

- TCS리더제 운영, 해피스마일 프로젝트 지속 운영

- 실시간 민원처리 ‘망고톡 시스템’ 운영 → 성과공유제

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계		53	53	53	53	53
시비		53	53	53	53	53

【주요업무】

조직역량 및 문화개선	경영혁신부

고객에게 신뢰받는 “Open-Clean 공사” 실현

윤리, 인권, 청렴⋅부패방지, 프로그램을 지속적으로 운영하여 윤리와 상식이 통하는 정도경영과 공사의 품격을 높이고자 함

【목 표 : 시 종합감사 1회, 행동강령위반 건수 “ZERO"화】

□ 사업개요

○ 윤리, 인권, 청렴⋅부패방지 프로그램 운영

○ 윤리의식제고 직원교육 강화 및 자체감사 활성화

□ 세부추진계획

○ 윤리, 인권 프로그램 운영

- 클린신고센터, 청렴신고센터(갑질피해신고⋅지원센터) 운영

- 윤리의식 제고 직원 교육(윤리, 인권, 4대 폭력, 청렴 교육)

- 인권영향 평가, 인권피해자 구제 절차 시행

- 갑질근절 노력 강화(규정 개정, 내부 감찰)

- 윤리준법 자기점검시스템 추진

- 직원 사기진작 및 조직활성화를 위한 다양한 복지정책 운영

○ 청렴⋅부패방지 프로그램 지속 추진

- 행동강령위반 실적 BSC 가감점제도 운영

- 청렴 계약제도, 협력업체 대상 청렴도 평가 실시

- 사전예방컨설팅 운영

- 복부 감찰 실시 : 연 4회

- 청렴지킴이(인권침해지킴이) 매월 운영

○ 적극행정 면책제도 실시

○ 과천시 종합감사 수감

□ 기대효과

○ 윤리와 상식이 통하는 정도경영으로 지속가능경영 기여

【주요업무】

조직역량 및 문화개선	경영혁신부

자기 주도적 평생학습체계 운영

자기주도적 평생학습체계의 지속운영 등 맞춤형 교육지원으로 개인·조직역량 강화를 통한 경영목표 달성 및 공사의 지속가능경영에 기여하기 위함

【목 표 : 교육마일리지 100점(자체기준) / 전문교육 50시간 이수(경평기준)】

□ 사업개요

○ 자기주도적 평생학습체계 운영

○ 분야별 전문인력 양성

○ 직원 역량강화를 위한 중·장기 전략 수립

□ 그간 추진사항

○ 직원 역량제고 위한 교육훈련 계획수립 및 지속운영

○ 지식아카데미(20강좌), 신규자 오리엔테이션(2회), 공문서 작성
교육(1회) 등 자체 집합교육 실시

□ 세부추진계획

○ 직원 역량강화 중·장기 전략 수립

- 개인역량 진단 및 분석(경력개발제도)

- 맞춤형 교육 지원

○ 자기주도적 평생학습체계 운영

- 자체교육 : 집합교육, 그룹학습, 사이버, 독서교육, 신규자교육 등

- 전문교육 : 일반직(현장근무자 제외) 50시간 / 임원 3일 또는 21시간

- 법정교육 : 4대폭력, 부패방지, 아동학대신고의무자, 장애인식개선 등

○ 역량강화를 통한 경영성과 창출

- 학습 → 역량강화 → 직무제안 → 경영성과 창출

- 자유제안 1인 1건(일반직), 지정제안 팀별 2건(상·하반기 각1건)

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	94	94
국비
도비
시비	94	94
기타

【주요업무】

지역사회 공헌활동 확대	경영혁신부

지역사회 공헌으로 사회적 가치 실현

공사 통합봉사단, 부서별 봉사단의 지역 내 봉사활동을 확대하고 노·사가 함께 하는 기부문화 실천을 통해 사회적 가치를 실현 하고자 함

【목 표 : 통합봉사 2회, MOU 체결 】

□ 사업개요

○ 봉사단의 지역사회 봉사활동 영역 확대

○ 과천CS 사랑나눔 위원회 운영

□ 그간 추진사항

○ 통합봉사단 명랑운동회 진행 및 참여

○ 사랑나눔위원회 운영

- 설명절 맞이 기부 : 5백만원(5개 단체)

- 속초 산불 피해 지역 기부 : 1.5백만원

○ 사랑나눔봉사단 월 1회 노인복지관 배식봉사 진행

□ 세부추진계획

○ 공사 통합봉사단 및 부서별 봉사단 지역봉사 활동 확대

- 통합봉사단 : 연2회 / 사랑나눔봉사단 : 연12회

- 공사 봉사단 간담회 / 연2회, 봉사활동 지원 : 3.5백만원

○ 과천CS사랑나눔위원회 운영 정례화(회의 연2회 / 기부 연2회)

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	15	3	3	3	3	3
국비
도비
시비	15	3	3	3	3	3
기타

【주요업무】

정부정책과 연계한 사회적가치 체계 구축	경영혁신부

상시 조직진단을 통한 탄력적 조직 운영

조직․인사관리의 효율성 증대 및 노사상생을 위한 노력으로 공사의 지속가능한 발전을 도모하고 정부정책과 연계하여 사회적 가치 체계를 구축하기 위함

【목 표 : 조직진단 / 노사갈등 사전예방 및 사후해결 시스템 구축】

□ 사업개요

○ 중장기 전략 및 조직진단 실시

○ 중장기 인력운용계획 수립

○ 여성관리자 확대 등 양성평등 노력

□ 그간 추진사항

○ 공사 조직진단을 위한 자체 직무분석

○ 중장기 인력운용계획 수립(매년)

○ 여성관리자 확대 5개년 로드맵 행정안전부 제출(2018. 5.)

□ 세부추진계획

○ 상생과 협력의 노사관계 구축

- 노사갈등 사전예방 및 사후해결 시스템 구축‧운영

- 단체교섭과 노사협의회 실질적‧효율적 운영 노력

○ 여성관리자 확대 등 양성평등 노력

- 여성관리자 확대 5개년 로드맵 목표 달성 노력

- 적극적 고용개선조치(AA) 적극 실행

* 여성관리자 리더십교육, 육아‧돌봄 활성화, 임신‧출산근로자 보호, 성별에 따른 차별요소 배제

○ 경영환경변화에 대응한 조직개편 운영(2020년 상반기)

- 조직진단(2020. 2. 25. ∼ 6. 24.)을 통한 조직개편

- 중장기 인력운용계획 보완(일자리 창출 포함)

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	30	30
국비
도비
시비	30	30
기타

【주요업무】

정부정책과 연계한 사회적가치 체계 구축	경영혁신부

공정한 인사 및 채용 문화 정착

채용비리 방지 및 채용의 공정성을 확보하고 청년 및 사회적약자 채용과 일·가정 양립 문화 정착으로 정부 정책에 부응하는 일자리를 제공하기 위함

【목 표 : 채용 공정성·채용비리 방지 / 일·가정 양립 노력】

□ 사업개요

○ 채용의 적정성 및 공정성 확보

○ 청년 및 사회적 약자 채용 노력 등 일자리 창출

○ 일·가정 양립 문화 정착

□ 그간 추진사항

○ 채용비리 징계기준 및 피해자 구제 관련 제규정 개정(2019. 9.)

○ 청년 의무고용 이행 및 취업지원대상자·북한이탈주민 채용

○ 시간선택제 전환·채용(2019. 6.)

□ 세부추진계획

○ 채용비리 방지 및 채용의 공정성 확보

- 필기시험 제도 고도화 : 과목, 난이도 등 표준화

- 채용전형 단계별 자체 점검(체크리스트 마련)

- 블라인드 채용 원칙 준수

○ 청년·사회적 약자 채용 노력 등 일자리 창출

- 청년 의무고용 적극 이행

- 사회적 약자 채용 범위 확대 : 다문화가정, 장애인 등

○ 일·가정 양립 문화 정착

- 시간선택제 이행 계획 수립 및 이행 노력

- 유연근무제 확대 운영(일반직)

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	20	20
국비
도비
시비	20	20
기타

* 산출기초 : 20,000천원 = 필기시험 5회 × 4,000천원

시설관리부 주요업무계획

중장기 목표

◈ 2023 외부고객만족도  ⇒  90.8점(공사전체)

◈ 2023 내부고객만족도  ⇒  80.3점(공사전체)

◈ 2023 시민신뢰도      ⇒  85.4점(공사전체)

◈ 행정안전부 경영평가  ⇒  최상위등급 달성

◈ 2023년 안전사고 제로화 ⇒ 각 사업장 무재해운동 지속추진

◈ 2023년 시민회관 에너지절약 ⇒ 누적절감 180% 달성

❍ 실적산정 기준연도 : 2007년(중장기 에너지절약 추진원년)

❍ 2007년 기준 누적절감 실적 추이

08년	09년	10년	11년	12년	13년	14년	15년	16년	17년	18년	19년	합 계
1.9	8.8	4.1	7.0	8.1	13.5	13.8	16.5	14.9	12.3	19.7	13.1	130.9%

2020년 목표

◈ 외부고객만족도 ⇒ 87.7점(시설관리부)

◈ 내부고객만족도 ⇒ 74.4점(시설관리부)

◈ 안전사고 제로화  ⇒ 재해율 ‘ZERO화’ 유지

◈ 에너지절약운동 ⇒ 2007년 대비 절감 12%달성

○ 전기 및 가스 -------------- 1,673TOE 사용량 유지

※ 2017년도 사용량 기준으로 산정

◈ 수입도전목표   ⇒ 1,793백만원

◈ 비전

❍ 시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업

◈ 시설관리부 핵심전략

❍ 편의성, 쾌적성, 활동성이 있는 고객중심 서비스 시설유지

❍ 효율적 시설관리를 통한 에너지절약 및 안전관리 시스템화

❍ 업무연속성관리시스템(BCMS) 정착을 통한 재난안전 고도화

❍ 전문 재능기부를 통한 지역사회 공익사업 지속 추진

❍ 경영사업 목표관리 운영을 통합 공사 수지율 개선

전 략	2020년 업무계획
○ 시설 및 사업의 안정적 운영	▷ 노후 건물 개보수 강화 ▷ 성능저하 기계설비 위험요인 해소 ▷ 전기, 소방설비 위험요인 제거 ▷ 경영사업 목표관리 운영
○ 원가관리와 비용의 효율성 증대	▷ 에너지 절약을 위한 활동 강화
○ 고품격 서비스 제공	▷ 고품격 정보화 시스템(전산,통신) 제공
○ 안전관리 강화	▷ 업무연속성관리시스템(BCMS) 등 안전경영 정착
○ 선제적 재난안전 예방 활동 전개	▷ 무재해운동 지속 추진 ▷ 재난·안전 사전대응 훈련 강화
○ 지역사회 공헌활동 확대	▷ 보람찬 직장조성과 가족봉사단 운영
○ 정부정책과 연계한 사회적 가치체계 구축	▷ 주민 생활 공구 대여 ▷ 장애인 시설 편의사업 추진

【주요업무】

시설 및 사업의 안정적 운영	시설관리부

노후 건물 개·보수 강화

노후 시설물의 개·보수 등 시설개선을 통하여 안전사고 예방 및 미관 저해요인 제거로 이용객에게 보다 쾌적한 시설환경을 제공하고자 함

【목 표 : 시민회관 외벽 코킹 보수공사 외 3종】

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020. 2. ~ 10.

○ 소요예산 : 291백만원

□ 세부추진계획

장소	사 업 명	내 용	소요예산 (백만원)	비고
시민 회관	외벽 코킹 보수공사	체육동, 문화동 외벽 노후 및 누수 발생 부분 코킹 보수 - 체육동 코킹 75,000천원 × 1식 - 문화동 코킹 75,000천원 × 1식	150
청소년 수련관	강당 환경개선 공사	노후관람석 및 바닥, 방음천 교체 - 강당 환경개선공사 101,000천원 × 1식	101
	강의실 리모델링 공사	청소년 사용편의를 위한 환경개선 - 환경개선 20,000천원 × 1식	20
	진입로 방부목 교체공사	노후 방부목 교체로 안전보행 제고 - 방부목 교체 20,000천원 × 1식	20

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	291	291
국비
도비
시비	291	291
기타

【주요업무】

시설 및 사업의 안정적 운영	시설관리부

성능저하 기계설비 위험요인 해소

시민회관 기계시설물의 성능저하를 개선하고 안전성을 확보하기 위해

노후 시설물을 개·보수를 실시하고 이를 통해 기계시설물의 원활한

운전과 안전사고 예방 및 에너지 효율을 증대하기 위함.

【목 표 : 수영장 폐수 탱크 교체 1건】

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중

○ 소요예산 : 150백만원

□ 세부추진계획

장소	사 업 명	내 용	소요예산 (백만원)	비 고
시민회관	수영장 폐수 탱크 교체	샤워장 폐수 저장 탱크 갈라짐에 따른 탱크 1조 교체	25
	흡수식 냉동기 냉각탑 교체	성능저하 및 효율감소에 따른 냉동기 냉각탑 2호기 1대 교체	55	1회 추경 반영
	집수정 배수펌프 교체	집수정의 배수 펌프가 노후화되어 집수정 5개소 배수펌프 10대교체	20	1회 추경 반영

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	100	100
시비	100	100
기타

【주요업무】

시설 및 사업의 안정적 운영	시설관리부

전기, 소방설비 위험요인 제거

전기․소방 분야 주요시설의 노후로 인하여 전기안전 및 화재 등 위험요인이 증가함에 따라 중요설비를 개선하여 이용시민의 안전을 확보코자 함.

【목 표 :  시민회관 노후조명 개보수 공사 외 3건 】

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중

○ 소요예산 : 269백만원

□ 세부추진계획

분야	사 업 명	내 용	소요예산 (백만원)	비고
전기	시민회관 체육관 노후조명 개보수 공사	- LED 투광등 조명기기 설치 공사 - 조명유지보수를 위한 승강시스템 설치공사	218
	수영장 에어컨 동력케이블 포설 공사	- 수영장 탈의실 전용 에어컨 동력 전원 케이블 설치 공사(조명 및 전열 분전함 등)	24
소방	화재수신반 노후 부속품 교체	- 수신반 운영 컴퓨터 서버 2대 교체 - 무정전전원공급장치 1대 교체	7
	소방용 밸브류 및 부속시설 등 교체	- 소화설비(스프링클러,소화전) 펌프용 밸브류 및 배관 등 부속설비 부식 교	20

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	269	269
시비	269	269

【주요업무】

시설 및 사업의 안정적 운영	시설관리부

경영사업 목표관리 운영

대·내외적으로 환경변화에 따라 맞춤형 사업운영을 통해 경영사업

목표 달성을 위해 최선의 결과를 도출하기 위함

【목 표 : 2020년도 세입예산 대비 102%】

□ 사업개요

○ 경영사업 수입 목표관리운영

○ 효율적인 사업추진(종량제봉투, 부설주차, 임대, 마주사업 등)

□ 추진계획

○ 경영사업 수입 목표관리 운영

- 사업별 목표액 설정 : 2020년도 세입예산 대비 102%

○ 효율적인 사업 추진

- 종량제봉투 판매사업

* 종량제 봉투 종류 및 음식물 종량제봉투 사용등 사업확대에 따른 수요량을

예측하여 수지율 증대

* 상·하반기 인구증가 및 판매현황 분석을 통한 수지율 증대

- 대형폐기물 신고필증 판매사업

* 고객(판매소)과의 협업을 통한 안정적인 사업추진

- 대부료 및 공과금등 철저한 수납관리를 통한 수입증대 도모

- 마주사업 운영두수 유지 및 내실화(4두)

* 안정적인 운영을 통한 출전 횟수 증가(30회 이상)

□ 기대효과

○ 목표관리를 통한 경영사업 수입증대

○ 체계적이고 효율적인 사업운영을 통한 공사 수지율 향상

【주요업무】

원가관리와 비용의 효율성 증대	시설관리부

에너지 절약을 위한 활동 강화

에너지의 사용실태를 분석․개선하여 절약방안 수립을 통한 에너지 절약

의식 확산 및 공공기관 에너지절약 선도적 역할 수행

【목 표 : 전기/가스 사용량 전년대비 사용량 유지 2007년대비 2020년 절감률 12% 달성 】

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중

○ 2020년도 에너지 절약 목표 : 2007년대비 12%절감 달성

○ 내    용 :

- 에너지 절약 활동 강화

- 에너지 절약형 고효율 기기 도입

- 하절기,동절기 에너지 절약 시행

- 에너지 절약 추진위원회 개최

□ 세부추진계획

○ 에너지절약을 위한 활동 강화

- 동,하절기 에너지절약 홈페이지, 방송, 베너설치 등 홍보 실시

- 전 직원 교육 실시 (연1회)

- 공공기관 에너지담당자 교육수료 및 정부 에너지정책 설명회참석

○ 에너지 절약형 고효율 기기의 도입

- 시민회관 체육관 노후조명 개선공사 등 2건

- 흡수식 냉동기 냉각탑 교체 공사 등 2건

○ 동절기,하절기 에너지 절약 시행

- 기    간 : 동절기(12. 10.~ 익년 2. 22.) 하절기 (7. 1. ~ 9. 20.)

- 주요내용 : 실내온도 18도,26도 유지, 개인난방기 사용제한 등

○ 에너지절약추진위원회 운영

- 연간 2회 에너지절약 추진위원회 개최

- 하절기, 동절기 에너지 정책 결정 및 주요 안건 심의

□ 기대효과

○ 에너지 절약형 시설 도입을 통한 내실 있는 에너지 사용 감축 추진

○ 체계적이고 효율적인 사업운영을 통한 공사 수지율 향상

【주요업무】

고품격 서비스 제공	시설관리부

고품격 정보화 시스템(전산,통신) 제공

정보화시스템 정보보안 수준을 향상하고 통화중 발생할 수 있는 언어폭력을 사전에 예방하여 고품격 전화 서비스를 제공하고자 함

【목  표 : 업무용 컴퓨터 구매외 5 건 】

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중

○ 소요예산 : 148백만원

□ 세부추진계획

사 업 명	내 용	소요예산 (백만원)	비 고
윈도우7 단종 노후 전산시스템 교체	업무용 컴퓨터 60대 교체 전산실 관제용 컴퓨터 1대 교체	51
정보보안수준 향상	컴퓨터 보안점검 소프트웨어 1식 구입 데이터베이스 시스템 라이선스 구입 개인정보 접속기록관리시스템 구매	93
정보통신	- 디지털 무전기 구매	4

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	148	148
시비	148	148
기타

【주요업무】

안전관리 강화	시설관리부

업무연속성관리시스템(BCMS) 등 안전경영 정착

중대 재난으로부터 공사 핵심업무 연속성을 확보하기 위해 구축된

업무연속성관리시스템(BCMS)을 지속 운영하며 재난 시 핵심업무 복구

활동에 만전을 기하고자 함.

【목 표 : 업무연속성관리시스템 운영 정착, 피해경감계획 1회 정비】

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020. 1. ∼ 12.

○ 대    상 : 구축된 시스템 운영관리

○ 내    용 : 시스템 매뉴얼 및 법령에 적합한 단계별 활동

○ 방    법 : 자체 운영

○ 소요예산 : 비예산

□ 세부추진계획

구 분	시 기	내 용	비고
업무연속성관리시스템	연중	전년도 구축시스템 운영 및 피드백	공사
피해경감계획	연중	법령에 의한 체계적 경감계획 수립	시민회관

□ 기대효과

○ 재난대비 활동 강화 및 재난 대응 체계화를 통한 핵심 업무 중단 예방

○ 시스템 정착 활성화를 통한 선진적 재난안전 업무 내재화 가능

【주요업무】

선제적 재난안전 예방활동 전개	시설관리부

무재해운동 지속 추진

고객․직원의 안전사고 예방을 위한 무재해 운동의 지속적 추진을 위하

여 사업장 안전관리를 전문용역 위탁을 통하여 이중 안전관리시스템

을 구축하여 안전사고 없는 직장 문화를 지속적으로 추진하기 위함.

【목  표 : 2020년도 연간 재해율 ‘ZERO화’ 유지】

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중

○ 대    상 : 공사 전 사업장

- 법정 교육을 통한 재해(자) 건수 없는 무재해 사업장 유지

- 산업안전관리업무 외부 위탁 지속 시행

○ 소요예산 : 36백만원(산업안전위탁용역비 23백만원 포함)

□ 세부추진계획

○ 사업장 안전관리

구 분	시 기	내 용	비고
위원회	1회/분기	산업안전보건위원회 운영
안전점검	2회/월	산업안전위탁업체와 합동 안전점검 실시
평가	1회/년	위험성평가 실시와 사고위험 저감 계획
교육	사무직 : 3h/분기 현장직 : 6h/분기	온라인 및 오프라인 교육 (산업안전보건 의무교육)

○ 산업안전관리 전문업체 위탁 : (사)대한산업안전협회

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	36	36
국비
도비
시비	36	36
기타

【주요업무】

선제적 재난안전 예방활동 전개	시설관리부

재난·안전 사전대응 훈련 강화

재난안전 대응강화 관련 사업을 체계적으로 추진, 재난사고 억제와 발생 이후 최적 대응을 통한 인명손상 및 물적 피해 확산방지.

【목  표 : 재난안전통합 매뉴얼 정비 1회, 교육훈련 11회】

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중

○ 대    상 : 시민회관, 수련관, 공원 등

- 법정 교육을 통한 재해(자) 건수 없는 무재해 사업장 유지

- 산업안전관리업무 외부 위탁 지속 시행

- 산업안전관리업무 외부 위탁 지속 시행

- 시민 참여형 재난대응 훈련 및 교육 실시

- 업장별 특성에 맞는 자체 훈련 실시

- 훈련 결과에 따른 착안사항 통합매뉴얼 반영

○ 소요예산 : 비예산

□ 세부추진계획

○ 재난안전 통합매뉴얼의 정비 : 훈련을 통한 정비요인이 도출될 경우

○ 화재사고 대응 강화 실시(시민회관, 청소년수련관)

- 자위소방대 비상소집 및 교육훈련 : 연 1회(2/4분기)

- 소방서 합동 종합훈련, 작동기능시험 : 연 1회(4/4분기)

○ 테러, 붕괴, 자연재해 등 대응 강화

- 민방위 재난 종합훈련 : 반기 1회(시민 참여형)

- 공연장, 체육시설, 상황실, 관문공원, 수련관 업장별 맞춤훈련 각 1회

- 법정 안전교육 실시 : 연 1회(외부 전문가 초빙)

○ 코드아담 대응 교육 및 훈련 실시 : 각 1회/년(시민 참여형)

□ 기대효과

○ 기존 재난관리체계를 지속 발전시켜 재난대응 강화 향상 도모

○ 재난 대비 훈련을 통한 대응능력 숙지 향상으로 위기관리 최적화

【주요업무】

지역사회 공헌활동 확대	시설관리부

보람찬 직장조성과 가족봉사단 운영

직원간의 친목을 도모하여 활기찬 직장 분위기를 조성하고 보람과 자긍심을 통해 쌓아온 시설관리 노하우를 관내 봉사활동과 연계하여 공사의 이미지를 제고하고 사회적 가치 실현하고자 함

【목 표 : 직원친화 연 2회 이상 /봉사활동 분기 1회 이상 실시】

□ 사업개요

○ 직원친화 : 도시락미팅 연 1회 이상 / 족구대회 연 1회 이상

○ 봉사활동 : 과천시 돌보미 센터, 자원봉사센터, 노인복지회관,

종합사회복지관 등과 연계 연4회 이상 봉사실시

□ 세부추진계획

○ 직원친화

- 대    상 : 시설관리부 전 직원 및 가족(자율참여)

- 횟    수 : 2회/년 이상

- 내    용 : 도시락 미팅, 족구대회 등 격의 없는 대화유도 및 단합

○ 자원봉사

- 대    상 : 시설관리부 한울봉사단(직원 가족봉사)

- 횟    수 :  4회/년 이상

- 내    용 : 도배, 전기/수도/보일러 정비 등

□ 기대효과

○ 전문기술 능력을 활용한 봉사활동으로 노인 및 소외계층 생활 도움

○ 직장․가족의 단합을 통한 소통과 화합 제고

【주요업무】

정부정책과 연계한 사회적가치 체계 구축	시설관리부

주민 생활 공구 대여

시민 일상생활 중 액자를 걸거나 간단한 보수를 위해 당장 사용해야 할 필요성이 있는 공구를 무료로 대여하여 지역주민의 편의 증진

【목  표 : 대여실적 연 250회】

□ 사업개요

○ 생활공구 대여소 연중 운영

○ 시민회관 이용고객 편의제공

□ 그간 추진사항

○ 연도별 생활 공구 대여 실적

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	합 계
실 적	461건	472건	438건	364건	371건	306건	2,412건

○ 맞춤형 서비스

- 대여 빈도가 높은 드릴 등 추가 구입 비치

- 공구사용에 따른 소모성 부품(드릴날, 칼브럭, 피스 등) 무상제공

- QR코드를 부착 안전사고 예방 실시

□ 세부추진계획

○ 대여소 4개소 운영

- 장 소 : 시민회관 종합상황실, 관문공원 사무실, 수련관 중앙통제실

- 내 용 : 32종 이상 주민 실생활 공구 비치 대여

○ 홍보 활동 : 홈페이지, 고개설문 조사

□ 기대효과

○ 과천시민 생활 만족감 상승

○ 서비스 확대로 지역 주민과의 친밀감 유지 및 편의 증진

【주요업무】

정부정책과 연계한 사회적가치 체계 구축	시설관리부

장애인 편의시설 사업 추진

2020년도 주민참여 예산제도 운영계획에 따른 주민이 참여하여 제안한 참신한 아이디어를 공사 서비스 환경개선에 접목하고 조기에 수행하여 시민과 공사의 협력체계 구축

【 목 표 : 주민참여 제안 2건 실행 】

□ 중점 착안사항

○ 상대적으로 거동이 불편한 장애인의 편의증진을 위한 시설 설치

○ 필요한 양 만큼의 물만 사용함으로 물 절약효과 발생

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020. 4. ~ 10.

○ 대    상 : 시민회관 장애인 화장실

○ 소요예산 : 12백만원

□ 세부추진계획

장소	사 업 명	내 용	소요예산 (백만원)	비고
시민 회관	수영장 장애인 편의시설 개선공사	수영장 남·여화장실 장애인용 칸막이 신규설치 - 남·여 화장실 칸막이 설치 등 10,000천원 × 1식	10
	장애인 화장실 자동물내림 장치	(공용)장애인 화장실 자동물내림 장치설치 - 200천원 × 10개소	2

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	12	12
국비
도비
시비	12	12
기타

문화사업부주요업무계획

	중장기 목표
◈ 2023 외부고객만족도 ⇒ 90.8점(공사전체) ◈ 2023 내부고객만족도 ⇒ 80.3점(공사전체) ◈ 2023 시민신뢰도 ⇒ 85.4점(공사전체) ◈ 행정안전부 경영평가 ⇒ 최상위등급 달성
		2020년 경영목표
◈ 외부고객만족도 ⇒ 86.9점(문화사업부) ◈ 내부고객만족도 ⇒ 74.4점(문화사업부) ◈ 시민신뢰도 ⇒ 82.4점(문화사업부) ◈ 수입도전목표 ⇒ 3,767백만원(문화사업부) ◈ 비전 ❍ 시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업 ◈ 핵심전략 ❍ 시민이 참여하고 호흡하는 문화공간 ❍ 시민을 위한 쾌적한 주차환경 제공
전 략			2020년 업무계획
○ 시설 및 사업의 안정적 운영			▷ 지속가능한 문화시설 운영 ▷ 주차장 목표관리 운영
○ 원가관리와 비용의 효율성 증대			▷ 문화사업 지원금 유치를 통한 재정건전성 확보
○ 고품격 서비스 제공			▷ 시민참여 기획프로그램 개발 및 활성화 ▷ 다양한 문화향유권을 위한 기획공연 운영 ▷ 예술교육프로그램 ‘이음 프로젝트’ 운영 ▷ 주차현장 근무환경 개선
○ 통합적 안전관리 강화			▷ 공연장 안전관리 강화 ▷ 공연장 노후시설 및 장비 현대화
○ 조직역량 및 문화개선			▷ 부서 소통 “오픈 토크(Talk)”
○ 지역사회 공헌활동 확대			▷ 시민회관 휴관일을 활용한 ‘비상설 영화관’ 운영 ▷ 문지방봉사단 “깨끗한 우리 동네 만들기”

【신규사업】

지역사회 공헌활동 확대	문화사업부

시민회관 휴관일을 활용한 ‘비상설 영화관’ 운영

국내 대표적인 영화관과 업무협약을 통하여 정기적인 개봉영화를 상영

함으로써 지속적으로 제기되어온 시민요구사항 해결

【목 표 : 개봉영화 연52일 상영】

□ 중점 착안사항

○ 업무제휴 : 도시공사 + CGV 북수원점

○ 제휴내용

- CGV 북수원점 : 개봉영화 콘텐츠 제공, 무인발권기 설치, 수입정산

- 공사 : 상영공간제공, 영사장비 및 통신망 설치, 운영인력 지원

- 수입배분 : 배급사지급분(50%)을 제외한 판매금을 공사:CGV=3:7배분

* 비상설영화관 : 연간 120일 이내로 영화상영을 진행하는 개봉영화 상영관

□ 사업개요

○ 운영일자 : 연중 매주일요일(연52일 / 공연장 정기휴관일)

○ 운영장소 : 과천시민회관 대극장(1층 650석 운영)

○ 소요예산 : 금105,485천원

- 영사기 및 운영서버 구입․설치, 통신비, 초단시간 운영인력 인건비 등

□ 세부추진계획

○ 2020년도 비정규직고용 사전심사 : 2019. 9월

○ 2020년도 과천시의회 예산심의 : 2019. 12월

○ 비상설영화관운영 업무협약 : 2019. 12월

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
시비	235	105	10	15	50	55

【주요업무】

시설 및 사업의 안정적 운영	문화사업부

지속가능한 문화시설 운영

지속적인 시설별 환경개선 및 맞춤서비스 제공으로 고객만족도를 제고하여 문화시설(공연장·회의실·연습실·갤러리)을 활성화하기 위함

【목 표 : 대·소극장 가동률 72.4%달성, 회의실·연습실·갤러리 가동률 84.2% 달성】

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중

○ 장    소 : 대·소극장, 회의실, 연습실, 갤러리

○ 내    용

- 정기적인 문화시설관리로 쾌적한 이용환경 및 서비스 제공

- 시설별 특성을 활용한 고객맞춤형 운영 및 안내

○ 소요예산 : 금23,600천원

□ 세부추진계획

○ 정기적인 문화시설관리로 쾌적한 이용환경 및 서비스 제공

- 문화시설 연1회 세척실시(7,700천원)

* 공연장 객석세척, 회의실·연습실·갤러리 바닥 및 부속시설 세척

- 문화시설 수시점검(시설별 부속시설점검 및 유지보수)

- 타 우수 문화시설 벤치마킹

* 문화시설 운영 노하우 및 적용·개선사례 발굴

○ 시설별 특성을 활용한 고객맞춤형 운영 및 안내

- 대관고객 맞춤형 기본 가이드라인 제시(전문공연, 행사, 교육, 세미나 등)

- 공연장 전문인력(무대기술)의 지식 및 노하우 제공

- 교육을 통한 공연장운영 전문성강화(저작권, 안전관리, 하우스매니저)

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
시비	120	24	24	24	24	24

【주요업무】

시설 및 사업의 안정적 운영	문화사업부

주차장 목표관리 운영

대․내외적으로 환경변화에 따라 맞춤형 사업운영을 통해 공영주차장 관리 사업 목표 달성을 위해 최선의 결과를 도출하기 위함

【목 표 : 수입 전년대비 102%】

□ 사업개요

○ 공영주차장의 효율적 운영 및 수입 목표관리 운영

○ 신규 유료 주차장 수탁 노력

□ 세부추진계획

○ 공영주차장 수입 목표관리 운영

- 공영주차장 수입목표 달성율 수시 점검

- 사업별 목표액 설정 : 전년대비 102%

○ 효율적인 사업 추진

- 공영주차장 정산시스템 개선을 통한 운영 효율성 증대

* 공영주차장 스마트 정산시스템의 안정적 운영

* 노후 주차시설 환경 정비를 통한 서비스 개선노력

- 경마장주변주차장(9개소) 안정적 운영

* 공영주차장 운영조례 개정에 따른 시스템 구축운영

* 주차장별 근무환경 개선 및 안정적 인력운영

○ 신규 유료 주차장 수탁노력

- 市(교통과)와의 소통을 통한 유료주차장 설치 시 적극적 수탁 노력

□ 기대효과

○ 목표관리를 통한 주차장 수입증대 제고

○ 체계적이고 효율적인 사업운영을 통한 공사 수지율 향상

【주요업무】

원가관리와 비용의 효율성 증대	문화사업부

문화사업 지원금 유치를 통한 재정건전성 확보

국.도비 유치를 통하여 한정된 사업예산 운영범위를 확대하여 다양한 프로그램을 시민에게 제공하고 동시에 사업의 재정건전성을 확보하기 위함

【목 표 : 금120,000천원 유치 】

□ 사업개요

○ 대상사업

- 경기도 공연장 상주단체 육성지원사업

- 방방곡곡 민간단체 우수공연 지원사업

- 꿈다락 토요문화학교 등 예술교육프로그램 지원사업

□ 세부추진계획

○ 경기도 공연장 상주단체 육성지원사업 유치

- ‘서울발레시어터’, ‘극단 모시는 사람들’과 6개 공동기획공연 추진

○ 방방곡곡 민간단체 우수공연 지원사업 : 지원금 80,000천원 유치

- 무용, 국악공연 등 평소 접하기 어려운 3개 우수공연 추진

○ 예술교육프로그램 지원사업 : 지원금 40,000천원 유치

- 꿈다락 토요문화학교 외 1개 프로그램 추진

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
국비	800	120	170	170	170	170

□ 기대효과

○ 사업운영을 위한 지원금 적극 유치로 사업 재정부담 완화

【주요업무】

고품격 서비스 제공	문화사업부

시민참여 기획프로그램 개발 및 활성화

지난 20년 동안 공연장과 함께 성장해온 시민 예술역량을 발현할 수

있는 기회를 제공함으로써 시민이 주인 되는 문화민주주의 구현

【목 표 : 3개 시민참여형 공연운영】

□ 사업개요

○ 사업내용

- 지역 청소년과 함께하는 무용공연 기획(신규)

- 시민이 공연하는 시민참여 공연프로그램

○ 소요예산 : 금63,000천원

□ 세부추진계획

○ 지역 청소년과 현대무용가가 함께하는 무용공연 기획 : 2020. 5월

- (가칭) Let’s Dance

○ 시민이 공연하는 시민참여 공연프로그램 : 2020. 하반기

- 과천시민극장, 과천시민발레

□ 기대효과

○ 일상에서 문화예술을 누리는 생활문화시대 요구에 부응

○ 시민과의 소통강화로 시민에게 사랑받는 공기업으로 자리매김

【주요업무】

고품격 서비스 제공	문화사업부

다양한 문화향유권을 위한 기획공연 운영

지역을 대표하는 문화시설로서 가장 효율적인 방법으로 다양한 장르의 공연을 유치하여 시민의 문화향유권 신장에 기여하기 위함

【목 표 : 23개 프로그램 운영】

□ 사업개요

○ 사업내용 : 자체 초청공연, 지원사업 보조 공연 등

○ 소요예산 : 금417,000천원

□ 세부추진계획

○ 자체 초청공연 : 국고지원사업(하반기) 미운영기간 중 집중운영

- 연극, 무용, 아동극, 미니콘서트, 여름축제공연 등 10개 공연

○ 상주예술단체 지원사업 운영 : 2020. 4월 ～ 12월

- 기획공연, 신작제작 등 4개 프로그램

○ 방방곡곡 문화공감 국비지원사업 운영 : 2020. 6월 ～ 11월

- 뮤지컬, 연극, 콘서트, 다원장르 등 우수공연 3개 프로그램

○ 찾아가는 공연 ‘우리동네 예술마당’ : 2020. 연중

- 서울발레시어터(발레) 3개 공연, 극단 모시는 사람들(연극) 3개 공연 등 총 6개 공연

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
시비	2,551	417	517	517	550	550

□ 기대효과

○ 기획공연의 연중 고른 분포, 장르 다양화를 통한 공연장 활성화

○ 언제나 볼거리가 있는 문화예술공간으로의 시민인지도 제고

【주요업무】

고품격 서비스 제공	문화사업부

예술교육프로그램 ‘이음 프로젝트’ 운영

생애주기별 특성에 맞는 프로그램을 기획·운영하여 시민의 삶과 문화예술을 끊김 없이 이음으로써, 공사의 예술교육프로그램의 영역을 확대코자 함

【목 표 : 생애주기 맞춤형 프로그램 8종 】

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중

○ 내    용 : 생애주기별 수요자 특성에 맞는 예술교육 프로그램 운영

○ 소요예산 : 금60,000천원

생애주기	프로그램	비고
		2019	2020
유아기 (7세 이하)	연극놀이 프로그램	1	1
아동기 (8~13세)	다빈치건축교실, 명화미술놀이터, 꿈다락토요문화학교	5	3
청소년기 (14~19세)	창의체험 보드게임(예정)	0	1
성인기 (20~64세)	극장에서쓰는희곡교실, 문예회관예술교육프로그램	1	2
노년기 (65세 이상)	노래교실	1	1
소 계		8	8

□ 세부추진계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
시비	400	60	70	80	90	100

□ 재원확보계획

□ 기대효과

○ 다양한 수요층을 아우르는 프로그램 운영으로 공사의 예술교육

프로그램 영역 확대

【주요업무】

고품격 서비스 제공	문화사업부

주차현장 근무환경 개선

고객 접점에서 근무하는 현장 직원들의 열악한 업무 환경을 개선하여 일하기 좋은 직장조성에 기여하고 외부환경개선을 통해 공영주차장 이용 시민의 만족도를 제고하기 위함

【목 표 : 내부환경개선 4건, 외부서비스 환경개선 2건】

□ 사업개요

○ 열악한 근무환경 개선을 통한 업무 효율성 제고

○ 업무환경 개선을 통한 일하기 좋은 직장 조성

○ 소요예산 : 금45,307천원

□ 세부추진계획

○ 근무환경개선

- 경마장 주변 주차장 냉·난방기 설치(4개소) : 4,000천원

- 근거리 근무용 이동수단(전기자전거) 구입(3대) : 3,600천원

- 수입금 정산용 지폐계수기 구입(1대) : 1,000천원

- 화물트럭 및 제설장비 구입운영 : 36,707천원

* 화물트럭 및 차량설치용 제설기, 염화칼슘 살포기 구입

○ 외부서비스 환경개선

- 市(교통과)와 협조강화를 통한 노후주차장 시설 개선

- 노후 주차장 시설 개선

* 주차면 평탄화, 카스토퍼 보수, 노후 CCTV 개선  등

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
시비	45	45

【주요업무】

통합적 안전관리 강화	문화사업부

공연장 안전관리 강화

각종 안전사고에 대한 사회적·국민적 관심증가와 범정부적 안전관리강화 방침에 따라 개정 및 신설된 공연법 준수로 안전관리에 만전을 기하기 위함

【목 표 : 자체안전점검  2회, 재난대비 대응훈련 4회】

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중

○ 대    상 : 대․소극장 안전관리 대상 전체

○ 내    용 : 자체안전점검 외 3건

□ 세부추진계획

사 업 명	내 용	대 상	소요 예산	추진일정
자체 안전점검	무대, 음향, 조명, 객석 등	공연장 시설물 전체	비예산	주/월 1회 반기 1회
재난대비대응 훈련	화재, 정전, 응급환자 등	공연종사자 및 단체		분기별 1회
재해대처계획 수립	안전관리 조직, 훈련 등	공연장 자체		연 1회
공연자 안전교육	공연자 안전준수 사항	출연진 및 관계자		공연전 1시간 교육

- 공연장 시설물안전 및 재난대비 훈련을 통한 안전관리 강화

- 공연법 안전관리 규정 준수를 통한 안전사고 예방

【주요업무】

통합적 안전관리 강화	문화사업부

공연장 노후시설 및 장비 현대화

사용기간의 경과에 따라 내구연한이 경과된 노후장비 및 시설을 교체

및 신설하여 원활한 공연업무를 수행하고자 함

【목 표 : 노후시설물 교체 2건】

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중(공연장의 비수기 활용 추진)

○ 사 업 량 : 총 2건

○ 소요예산 : 12,640천원

□ 세부추진계획

○ 시설교체 및 신설(2020년 상반기 이내)                    (단위 :천원)

구분	사 업 명	사 유	소요예산	추진 일정	비 고
계	2건		12,640
물품	대․소극장 노트북 교체	내구연한 연한경과	4,840	상반기
	냉․난방기 교체	내구연한 연한경과	7,800	상반기	사무실, 음향실

- 노후 장비·시설 교체 및 공연법 규정을 준수 하여 안전관리 강화

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
시비	42	12	30

【주요업무】

조직역량 및 문화개선	문화사업부

부서 소통 “오픈 토크(Talk)”

정기적인 직원 간 소통의 자리 마련을 통해 활기찬 직장분위기 조성 및 수평적 의사소통을 확대하여, 건강한 조직문화 정착에 기여

【목 표 : 직원친화활동 4회】

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중

○ 내    용

- 간담회, 도시락 모임, 문화체험 등

□ 세부추진계획

○ 간담회(상·하반기)

- 업무 지장 없는 범위 내의 티타임 등

○ 도시락 모임(상·하반기)

- 점심시간을 활용한 직원 소통의 자리

○ 문화체험 등

- 직원친화(공연·영화관람 등)

□ 기대효과

○ 소통의 자리를 마련하여 직원 간 상호 갈등을 줄이고 즐거운 직장 분위기 조성

○ 소통 문화 확대로 직원 간 결속력을 강화하여 업무의 효율성 강화

【주요업무】

지역사회 공헌활동 확대	문화사업부

문지방봉사단 “깨끗한 우리 동네 만들기”

관내 공영주차시설 환경정화활동을 통해 고객이용환경 개선 및 깨끗한 우리 동네 만들기에 솔선수범하여 공사의 이미지 제고

【목 표 : 봉사활동 연 6회 이상】

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중

○ 내    용

- 관내 공영주차시설 환경정화 활동

* 상업주차구역, 경마장 주차구역

□ 그간 추진사항

○ 2019. 1월 ~ 12월 추진 실적

- 총9회 총79명 참석

□ 세부추진계획

○ 2020. 1월 ~ 2월 : 자원봉사 계획수립

○ 2020. 3월 ~ 11월 : 자원봉사 계획수립

○ 2020. 12월 중 : 결과보고 및 피드백

□ 기대효과

○ 실질적이고 효과적인 활동으로 부서 직원의 자부심 제고

○ 외부 고객 만족도 향상 및 공사 이미지 제고

체육사업부 주요업무계획

	중장기 목표
◈ 2023 외부고객만족도 ⇒ 90.8점(공사전체) ◈ 2023 내부고객만족도 ⇒ 80.3점(공사전체) ◈ 2023 시민신뢰도 ⇒ 85.4점(공사전체) ◈ 행정안전부 경영평가 ⇒ 최상위등급 달성
		2020년 경영목표
◈ 외부고객만족도 ⇒ 87.8점(체육사업부) ◈ 내부고객만족도 ⇒ 72.6점(체육사업부) ◈ 시민신뢰도 ⇒ 82.4점 ◈ 수입도전목표 ⇒ 6,406백만원(체육사업부) ◈ 비전 ❍ 시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업 ◈ 핵심전략 ❍ 시민의 니즈를 반영한 프로그램 운영으로 경영성과 극대화
전 략			2020년 업무계획
○ 시설 및 사업의 안정적 운영			▷ 시민회관 및 청소년수련관 체육시설 운영
○ 원가관리와 비용의 효율성 증대			▷ 시민회관 체육시설 사용료 현실화 추진
○ 고품격 서비스 제공			▷ 빙상장 무인발권기 교체 ▷ 사물함 추가 구입 및 노후시설 개선
○ 통합적 안전관리 강화			▷ 가족 생존수영 「더 투게더」 운영
○ 조직역량 및 문화개선			▷ 신나는 체육사업부 운영
○ 지역사회 공헌활동 확대			▷ 사회적 약자 및 소외계층을 위한 건강지킴이 교실 운영 ▷ 지역 어르신들의 신체기능회복을 위한 스포츠봉사단 운영 ▷ 장애인 대상 곰두리 봉사단 운영

【주요업무】

체육시설 및 사업의 안정적 운영	체육사업부

시민회관 및 청소년수련관 체육프로그램 운영

지역사회 생활체육 트렌드와 시민요구를 반영한 다양한 체육프로그램

운영으로 고객만족경영 및 건강한 지역사회 구현

□ 사업개요

구분	항 목	세 부 구 성	연간 도전목표
			수입금 (백만원)	일일인원(명)
시민회관	수영장	회원강습 86개반 외 일일입장 등	1,383	649,500
	여가체육	태권도, 배드민턴 등 98개반 외 대관, 일일자유이용 등	1,835	616,586
	볼링장	회원강습 3개반 외 일일입장, 볼링용품점 운영 등	439	56,388
	골프연습장	종일반, 주간반 총2개반	191	55,130
	빙상장	회원강습 43개반 외 대관, 일일자유이용 등	967	149,856
	유아체능단 (평생교육)	유아체능단 4개반, 평생교육 6개반	792	20,888
	유료사물함	코인락커 포함 총2,411실	128	19,610
	소 계	총66종 242개반	5,735	1,567,958
청소년수련관	헬스장	회원강습 10개반 외 일일입장 등	112	66,032
	수영장	회원강습 57개반 외 일일입장 등	470	164,888
	체육관	농구, 배드민턴 등 13개반 외 대관, 자유이용 등	61	47,940
	유료사물함	총240실 외 회원증 재발급수수료	11	2,478
	시설임대사업	구내식당 및 매점 임대료 등	13	해당없음
	관리비	전기료, 상하수도료 등	3	해당없음
	소 계	총23종 78개반	670	281,338
총계		총89종 320개반	6,405	1,849,296

□ 세부추진계획

○ 전년 본예산(6,111백만원) 대비 4.81%(294백만원) 상향 목표 설정

【주요업무】

원가관리와 비용의 효율성 증대	체육사업부

시민회관 체육시설 사용료 현실화 추진

체육 프로그램 일부 종목의 사용료가 동종시설 및 관내 민간 동종시

설에 비해 현저히 낮아 공정경쟁을 저해하는 요소로 작용되고 있어

사용료 현실화를 통해 공정경쟁을 도모하고 시 및 공사의 재정건전성

제고에 일조하고자함

【목 표 : 】(원활한 사용료 현실화)

□ 사업개요

○ 빙상, 볼링, 배드민턴 일일입장, 헬스 PT, 수영, 농구, 대관 등

일부 프로그램 사용료 인상

○ 2019년 본예산 수입대비 7.74%(421백만원) 증가

□ 세부추진계획

○ 시 조례 개정 요청 : 2020. 1.

○ 시장님 방침 결정 : 2020. 1.

○ 조례심의 : 2020. 3. ~ 4.

(시 소비자정책심의위원회 및 시 의회 심의·의결)

○ 입법예고(시민홍보) : 2020. 4.

○ 공포·시행 : 2020. 6. 1.

□ 재원확보계획 : 해당없음

【주요업무】

고품격 서비스 제공	체육사업부

빙상장 무인 발권기 교체

내구연한 도래로 잦은 고장과 무인발권기에 사용되는 윈도우7 프로그램 기술지원이 중단되어 교체를 통하여 고객정보유출 사고 발생을 사전에 방지하고 함

【목 표 : 빙상장 무인발권기 2대 교체】

□ 사업개요

○ 사 업 량

- 빙상장 무인발권기 2대 교체

○ 소요예산 : 39백만원

□ 세부추진계획

○ 계획 및 예산 수립 : 2019. 8.

○ 업체 선정 및 입찰(발주) : 2020. 1. ~ 3.

- 납 품 : 2020. 3. ~ 5.

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	39	39
국비
도비
시비	39	39
기타

【주요업무】

고품격 서비스 제공	체육사업부

사물함 추가 구입 및 노후시설 개선

유료 사물함 부족에 따른 민원을 해소하고 헬스장, 수영장 등 노후

된 체육시설의 유지보수를 통한 안전하고 쾌적한 체육시설 조성

으로 이용고객 만족도 제고

【목 표 : 】(사물함, 헬스장 체성분검사장비, 스텝퍼 등 교체)

□ 사업개요

○ 사 업 량

- 수영장 : 유료 사물함(4,950천원), 아쿠아로빅 방수스피커(1,300천원),                사무실 에어컨(4,950천원)

- 여가체육 : 헬스장 스텝퍼 외 1종(12,000천원), 태권도장 바닥매트  교                  체(5,720천원), 실내체육관 장애인용 골볼 골대(3,700천원)

- 볼링장 및 골프연습장 : 볼링장(1,980천원) 및 골프연습장(2,900천원)               유료 사물함 추가 설치, 스크린 타석 빔 프로젝트(6,120천원)

- 수련관 : 장애인용 골볼 골대(3,700천원), 탈의실 신발장 교체(6,000천원)

○ 사 업 비 : 53백만원

□ 세부추진계획

○ 계획 및 예산수립 : 2019. 8.

○ 업체선정 및 발주 : 2020. 2. ~ 5.

○ 구입 및 설치(보수)완료 : 2020. 4. ~ 6.

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	53	53
국비
도비
시비	53	53
기타

【주요업무】

통합적 안전관리 강화	체육사업부

가족 생존수영 「더 투게더」 운영

수상 위급상황 시 우리시 시민들의 위기 대처 및 생존능력을 향

상시키기 위해 시민회관 수영장의 일부 레인을 할애하여 가족단

위 생존수영 프로그램을 운영하여 ‘시민이 안전한 과천’ 조성

에 기여하고 시 및 공사의 신뢰도를 제고하기 위함

【목 표 : 】(가족 생존수영 ‘더 투게더’ 연 4회 이상 운영)

□ 중점 착안사항

○ 시장 공약사항인 ‘생존수영 확대’를 발전시켜 ‘시민이 안전한      과천’을 만들기 위한 가족단위 생존수영

□ 사업개요

○ 사업명 : 가족 생존수영 「더 투게더」

○ 기    간 : 2020. 5. ∼ 7. 매주 토요일 2시간(6회)

○ 대    상 : 관내 초등학생 및 가족

○ 추진내용 : 물 적응, 잎새뜨기, 10m이상 수영, 심폐소생술(CPR)

□ 세부추진계획

○ 계획수립 : 2019. 12.

○ 홍    보 : 2020. 2. ~ 3.

○ 대기자 상담 및 배정 : 2020. 3. ~ 4.

○ 리허설 및 교육 진행 : 2020. 5. ~ 7.

□ 재원확보계획 : 해당없음

【주요업무】

조직역량 및 문화개선	체육사업부

신나는 체육사업부 운영

가족 친화 경영의 일환으로 직원 가족이 함께하는 프로그램 등을

진행함으로써 체육사업부 소속직원들의 자긍심 고취

【목표 : 직원 및 직원가족 친화활동 3회 등】

□ 사업개요

○ 직원 및 직원가족 친화활동 연3회 진행

□ 세부추진계획

○ 체육사업부 직원과 가족이 함께하는 체육대회 연1회 진행 : 연중

○ 영화 및 스포츠경기 관람 : 연중

○ 생일축하 파티 활성화 : 연중

○ 야외 도시락 소풍 연1회 진행 : 연중

□ 재원확보계획 : 해당없음

【주요업무】

지역사회 공헌활동 확대	체육사업부

사회적 약자 및 소외계층을 위한 건강지킴이 교실 운영

스포츠 전문지식과 기능을 활용한 건강지킴이교실 지속운영

【목표 : 목표 : 어린이 수상안전교육 연1회 개최 / 지역 소외계층 청소년을 대상으로 한 무료 스포츠아카데미 연2회 운영 등】

□ 사업개요

○ 여름철 무료 어린이 수상안전교육 연1회 개최

○ 지역 소외계층(저소득, 결손가정, 장애학생) 청소년을 대상으로 한 무료 스포츠아카데미 연2회 운영

○ 건강상식 홈페이지 및 시민회관 게시판에 연24회(월2회) 게재

○ 성인고객 대상 무료 심폐소생술교육 연3회 개최

□ 세부추진계획

○ 어린이 수상안전교육 개최 : 2020. 7.

○ 지역 소외계층 청소년 대상 무료스포츠교실 운영 : 2020. 3월/9월

○ 성인 심폐소생술 교육 개최 : 2020. 7.

○ 건강상식 홈페이지 및 시민회관 게시판 게재 : 매월

□ 재원확보계획 : 해당없음

【주요업무】

지역사회 공헌활동 확대	체육사업부

지역 어르신들의 신체기능 회복을 위한 스포츠봉사단 운영

우리 공사의 핵심역량 중 하나인 ‘스포츠 전문지식과 기능’을

바탕으로 지역주민들이 필요로 하는 스포츠 분야의 전문 자원봉사   활동을 통한 건강한 지역사회 구현과 공기업의 사회적 책무 완수

【목표 : 지역사회 자원봉사 활동 연 11회 / 자체행사 1회 진행】

□ 사업개요

○ 노인복지관 주간보호센터, 구세군 요양원 어르신들 대상 스트        레칭, 밴드 운동, 안마 등 정기 자원봉사 연9회 이상 진행

○ 지역 아동센터 연합 체육대회 진행, 청소년 한톨나눔(기아체험)        행사 진행 등 비 정기 자원봉사 연2회 이상 진행

○ 자체행사(공사스포츠봉사단장배 볼링대회) 연1회 진행

□ 세부추진계획

○ 자원봉사활동(정기·비정기) : 연중

○ 자체볼링(등반)대회 개최 : 2020. 11. ~ 12.

□ 재원확보계획 : 해당없음

【주요업무】

지역사회 공헌활동 확대	체육사업부

장애인 대상 곰두리 봉사단 운영

2009년부터 성공적으로 실시되고 있는 봉사활동으로 2020년에도

지속적으로 추진하여 장애인과 지역사회에 봉사하는 공사 이미지

제고

【목표 : 연 6회 이상】

□ 사업개요

○ 과천마라톤 참가 보조, 산행 보조, 국립과학관 견학 보조 등 정        기 자원봉사 연6회

○ 수영대회 출전 보조 등 비 정기 자원봉사 발생 시 진행

○ 장애청소년 체육활동 참여지원

□ 세부추진계획

○ 자원봉사활동(정기·비정기) : 연중

□ 재원확보계획 : 해당없음

공원관리부 주요업무계획

	중장기 목표
◈ 2023 외부고객만족도 ⇒ 90.8점(공사전체) ◈ 2023 내부고객만족도 ⇒ 80.3점(공사전체) ◈ 2023 시민신뢰도 ⇒ 85.4점(공사전체) ◈ 행정안전부 경영평가 ⇒ 최상위등급 달성
		2020년 경영목표
◈ 외부고객만족도 ⇒ 88.5점 ◈ 내부고객만족도 ⇒ 71.2점 ◈ 시민신뢰도 ⇒ 82.4점 ◈ 이용객 목표 ⇒ 411,400명 ◈ 수입도전목표 ⇒ 1,202백만원 ◈ 비전 ❍ 시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업 ◈ 핵심전략 ❍ 효율적인 시설관리로 시민이 자주 찾는 공원 만들기 ❍ 고객 니즈를 반영한 공원 프로그램 내실화 운영 ❍ 자체인력을 활용한 조경‧수목 관리로 예산절감 실현
전 략			2020년 업무계획
○ 시설 및 사업의 안정적 운영			▷ 공원 체육시설 사업 운영 활성화 ▷ 안전하고 쾌적한 공원 환경 제공
○ 원가관리와 비용의 효율성 증대			▷ 자체인력 활용을 통한 조경 관리
○ 통합적 안전관리 강화			▷ 업무협력을 통한 공원시설 개선
○ 지역사회 공헌활동 확대			▷ 직원친화활동 및 환경봉사단 운영

【주요업무】

시설 및 사업의 안정적 운영	공원관리부

공원 체육시설 사업 운영 활성화

공원 사업 운영 활성화를 위해 고객니즈에 맞는 서비스 제공 및 안정

적인 고객확보로 수익률을 극대화하고자 함.

【목 표 : 공원 대관 및 운영 프로그램 수입 : 1,202백만원】

□ 사업개요

○ 사 업 량

(단위 :백만원, 명)

구분	항 목	세 부 구 성	연간 도전목표		비 고
			수입금	일일인원
총 계		총 대관 8개 업장 /체육관 1개소외 강습 26개반	1,202	411,400
체육공원	소 계	대관 8개 구장, 강습 5개반	722.9	239,000
	관 문	축구장외 3개 업장	419	163,000
	문 원	축구장외 1개 업장 대관	182	45000
	주 암	테니스 회원강습 5개반외 일일입장, 테니스장외 1개 업장 대관	121.9	31000
실내체육관	소 계	대관 1개 업장 / 강습 21개반	479.1	172,400
	체육관	배드민턴, 농구 회원강습 6개반 외 일일입장 등	292	133,600
	헬스장	헬스 회원강습 6개반 외 일일입장 등
	탁구장	탁구 회원강습 6개반 외 일일입장 등
	철 인	회원강습 3개반(초등1, 중등2)	25	6,800
	대관 및 기타	실내체육관, 기타(사물함, 샤워 등)	57.5	32,000
	시설임대사업	체육회 및 매점 임대료 등	104.6	-

□ 세부추진계획

○ 운영 추진 개요

- 운영기간 : 2020년 1월 1일부터 대관 및 강습프로그램 연간지속 운영

○ 기대효과

- 고객 니즈를 반영한 프로그램 운영으로 고객만족도 제고

- 효율적 운영을 통한 안정적인 수익률 제고

【주요업무】

시설 및 사업의 안정적 운영	공원관리부

안전하고 쾌적한 공원 환경 제공

노후 시설․장비의 선제적 개․보수를 통해 효율적 시설관리 및 안전

사고를 미연에 방지하고자 함.

【목  표 : 건축 3건, 전기 1건, 통신 2건】

□ 사업개요

○ 추진일정 : 연 중

○ 내      용 : 시설장비 개․보수 총 6건(건축 3건/전기 1건/통신 2건)

○ 소요예산 :  58.7백만원

□ 추진계획

(단위 :백만원)

분 야	사 업 명	내 용	소요예산	비 고 (효과)
계	6건		58.7
건 축	문원 농구장 바닥 미끄럼방지제 도포	미끄럼방지제(규사) 550㎡도포	7.7	민원사항 (안전확보)
	관문 축구장 관중석 교체	관중석(방부목) 100ea교체	8	고객서비스 제공
	문원공원 휴게공간 (파고라,정자) 정비	8개소 친환경 도료칠 및 바닥재 등 교체	10	환경개선
전 기	관문 축구장 조명제어시스템 교체	조명시스템 4개소 및 메인 시스템 교체	18	고객서비스 제공
통 신	관문공원 노후 카메라 교체	200만화소 네트워크 CCTV 9대 교체	9	방범강화
	문원공원 카메라 추가설치	- 200만화소 CCTV 4대 설치 - DVR 1대 교체	6	방범강화

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	58.7	58.7
시비	58.7	58.7

【주요업무】

원가관리와 비용의 효율성 증대	공원관리부

자체인력 활용을 통한 조경 관리

다년간 자체 조경관리를 통해 축적된 노하우를 바탕으로 자체 인력을 활용 외주를 최소화하여 유지관리조경 예산을 절감하고자 함.

【목  표 : 조경관리 예산절감 : 45백만원】

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020. 1월 ∼ 10월

○ 내    용 : 교목류 병․해충 방제작업외 2종

○ 소요예산 : 비 예산

□ 세부추진계획

○ 연중 수목 병․해충 발생 방지를 위한 최적기 자체 방제관리

○ 공원별 녹지관리 및 관목류 자체 전정작업

(단위 :백만원)

사 업 명	시 설 규 모	원가절감
계		45
교목류 병․해충 방제작업	소나무외 2종 1,894주	13
관목전정(2회)	철쭉등 14종 126,943주	19
녹지대 잡초제거	40,000㎡	13

□ 재원확보계획(재료비)

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	45	9	9	9	9	9
국비
도비
시비	45	9	9	9	9	9
기타

【주요업무】

통합적 안전관리 강화	공원관리부

업무협력을 통한 공원시설 개선

대형예산이 수반되는 시설개선 사업에 대해 市 담당부서(공원농림과)와 협력을 통한 공사 추진으로 고객에게 쾌적한 시설․환경을 제공하고자함.

【목   표 : 건축 2건, 전기 1건(시 협력을 통한 국․도비 확보 노력)】

□ 사업개요

○ 기    간 : 연  중

○ 내    용 : 시설개선 총 3건(건축 2건 / 전기 1건)

○ 소요예산 :  총 723백만원(국․도비 지원사업)

□ 추진계획

구 분	사 업 명	개 선 규 모	사업비 (백만원)	비고
계	3건		723
건축	문원 축구장 인조잔디 교체 및 배수로 정비	- 인조잔디철거(5400㎡) - 인조잔디설치(5400㎡) - 배수로 정비 등	570	市 협의 추진
	실내체육관 옥상지붕 방수공사	우레탄 방수(4,860㎡)	83
전기	관문 농구장 조명교체	led조명 400w*16등*2개소 교체	70

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	723	723
시비	723	723

【주요업무】

지역사회 공헌활동 확대	공원관리부

직원친화활동 및 환경봉사단 운영

현장 직원 비율이 가장 높은 공원의 직원친화 및 공원환경정화봉사

단‘늘푸름’활동을 통한 지역사회 공헌활동에 이바지하고자 함.

【목   표 : 직원친화 연 4회 이상 / 봉사활동 연 4회 이상】

□ 사업개요

○ 직원친화 : 족구대회 연 1회, 도시락미팅 연 2회

직원 생일 축하 분기별 1회

○ 봉사활동 : 환경정화봉사단(늘푸름) 봉사활동 연 4회 이상

□ 추진계획

○ 직원친화

- 대  상 : 공원관리부 전 직원

- 횟  수 : 연 4회 이상

- 내  용 : 족구대회, 도시락미팅, 직원 생일 축하 등을 통해

격의 없는 친목도모 및 팀워크 강화

○ 자원봉사

- 대  상 : 공원관리부 사무실 직원

- 횟  수 : 연 4회 이상

- 내  용 : 관문체육공원외 2개 공원 외곽 환경정화 활동 등