문서번호

시설관리부-572

★⊙스마트정보팀장

시설관리부장

본부장

사장

보존기간

년

결재일자

2022.02.09.

협 조

재난관리팀장

시설운영팀장

공원수련관부장

공개여부

공개

(2021-2022년 시민회관, 공원, 청소년수련관)

시설유지관리 단기개선 실적 및 운영계획

2021년도 시설유지관리 예산사용 실적과 사업추진 결과를 데이터화하여 경영평가 등 자료로 활용하고 2022년도 시설에 대한 개선과 법적점검 및 교육을 계획적으로 실시하여 시설물의 안전을 확보하고 효율성을 높이기 위함.

요약보고서 p3 / Ⅰ.개요 및 예산현황 p4 / Ⅱ. 2021년도 시설유지관리 실적 p5

/ Ⅲ. 2022년도 시설유지관리 운영 계획 p9 / Ⅳ. 행정사항 및 기대효과 p12

2022.  2.

사전 검토항목(Check List) ☞ 해당 사항이 있는 부분에 체크(■)하시기 바랍니다. (비고: 필요시 검토내용 기재)
검토항목	점 검 사 항	검토 완료	해당 없음	비고
법령검토	관련 법령 및 규정 등을 검토하였습니까? 예) 법령, 조례, 규칙, 규정, 세칙 등	□	▣
경영방침	공사 경영방침 연계성은 검토하였습니까? 예) 사회적 가치, 참여소통, 안전중심, 성과창출, 사람존중	▣	□
시․의회 소통	시․의회에 사전 설명하고 의견을 반영하였습니까? 예) 간담회, 설명회 등	□	▣
전문가 의견	전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 간담회, 위원회, 자문위원회 등	□	▣
시민 및 현장의견	현장의견(시민, 이해관계자 등)을 반영하거나 현장의견 수렴 방법을 마련하였습니까? 예) 의견수렴, 시민참여 방안, 설문조사 등	□	▣
안전대책	안전 위험요인을 확인하고 대책을 마련하였습니까? 예) 안전관리계획 수립, 장소․시설물 점검, 안전관리 인력 확보, 보험가입 등	□	▣
재원확보	소요예산에 대한 재원확보 방안을 마련하였습니까? 예) 국․도비, 예산 확보 등	□	▣
홍보수단	효과적인 홍보 방안을 마련하였습니까? 예) 보도자료, 홈페이지, SNS 등	□	▣
약자배려	사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 장애인, 노인, 유․아동, 여성, 청년 등	□	▣
공개여부	공개․비공개에 대한 법적 근거를 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	▣	□
바른말 사용	수치, 단위, 오탈자 등을 확인하였습니까? 예) 수치, 기준일자, 금액단위, 관련조항 등	▣	□

[요약보고서]

□ 2021년도 시설유지관리 실적

◦ 2021년도 시설유지관리 예산 지출 결과                         (단위:천원)

예산과목	예산	지출금액	잔액	지출율
재료비	194,392	193,391	1,000	99.5%
수선유지교체비	855,679	850,866	4,812	99.4%
합 계	1,050,071	1,044,258	5,812	99.4%

◦ 과천시 협력사업 결과

- 문원체육공원 축구장 인조잔디 교체 공사 481,080천원

- 관문체육공원 주차관제 시스템 구축 492,283천원

◦ 장기수선계획에 의한 시설유지보수 실적(시설비)

- 시민회관 대극장 소방용 밸브류 교체 등 9건 90,522천원

◦ 단기 시설개선 실적(재료비 수선유지비)

- 연간 123건 493,862천원 예방적 시설유지관리 시행

◦ 자체점검에 의한 자체 유지보수 실적

- 137건 자체보수 130,349천원 예산 절감

◦ 시설물 안전검사 및 점검 관리카드제 시행 결과

- 검사/결과: 32회 (시민 12 / 수련관 8 / 공원 12) / 27회 합격, 5회 조건부합격

- 예산: 32,359천원 (시민 20,281 / 수련관 4,705 / 공원 7,373)

◦ 안전관리자 법적 교육 결과

- 교육: 15회 (시민 9 / 수련관 0 / 공원 6)

- 예산: 1,372천원 (시민 915/수련관 0/ 공원 457)

□ 2022년도 시설유지관리 운영 계획

◦ 주요사업내용(붙임 3. 2022년도 주요사업일정표 참조)

- 시민회관 외벽 코킹 보수 공사 54,000천원(시민회관 재난관리팀)

- 흡수식냉동기 냉각탑 교체 공사 등 2건 155,000천원(시민회관 시설운영팀)

- 시민회관 특고압 차단기 교체공사 등 2건 185,000천원(시민회관 스마트정보팀)

- 관문 실내체육관 옥상 방수공사 등 4건 175,000천원(관문 공원시설팀)

- 수련관 내부 리모델링 공사 등 6건 272,200천원(수련관 시설TF팀)

◦ 자체 점검에 의한 단기개선 (재료비, 수선유지비) 예산: 1,115,553천원

◦ 법적 정기점검 및 검사 실시

- 대상: 연간 40회(시민회관 14회, 수련관 10회, 공원 16회)

- 예산: 97,023천원(시민회관 47,612 수련관 23,696 공원 25,715)

◦ 법적 정기교육 실시(시민회관 1회, 수련관 2회, 공원 1회)

시설유지관리 단기개선 실적 및 운영계획

Ⅰ. 개요 및 예산현황

□ 개요

◦기간: 2022년 연중

◦대상시설: 시민회관, 청소년수련관, 공원(관문·문원·주암)

◦2022년도 예산현황                                              (단위:천원)

예산과목	합 계	시민회관	공원	수련관
합 계	1,956,753	943,268	590,885	422,600
재료비	227,787	122,926	78,195	26,666
수선유지비	887,766	426,342	337,690	123,734
시설비	841,200	394,000	175,000	272,200

◦ 주요사업내용

- 시민회관 외벽 코킹 보수 공사 54,000천원(시민회관 재난관리팀)

- 흡수식냉동기 냉각탑 교체 공사 등 2건 155,000천원(시민회관 시설운영팀)

- 시민회관 특고압 차단기 교체공사 등 2건 185,000천원(시민회관 스마트정보팀)

- 관문 실내체육관 옥상 방수공사 등 4건 175,000천원(관문 공원시설팀)

- 수련관 내부 리모델링 공사 등 6건 272,200천원(수련관 시설TF팀)

□ 최근 3개년 예산현황

◦ 예산과목별 현황                                               (단위:천원)

구분	예산과목	2019	2020	2021	2022
대행사업비	재료비	165,284	196,280	200,608	227,787
	수선유지비	787,117	825,946	855,679	887,766
	소계	952,401	1,022,226	1,056,287	1,115,553
시설비	시설비	1,123,002	840,361	59,000	841,200
총합계		2,075,403	1,862,587	1,115,287	1,956,753

- 정기성 대행사업비(수선유지비, 재료비) 예산 3개년 평균 5.42% 54,384천원 증가

- 시설물 노후화에 따른 고정비 증가로 시설유지관리 예산 증액

- 코로나19 상황으로 시설비 예산 확보에 어려움

◦ 시설별 예산현황

시설별	2019	2020	2021	2022
시민회관	1,330,268	1,115,060	560,488	943,268
공원	414,591	467,827	414,799	590,885
수련관	330,544	279,700	140,000	422,600
합계	2,075,403	1,862,587	1,115,287	1,956,753

Ⅱ. 2021년도 시설유지관리 실적

□ 예산분석 및 지출실적

◦ 총평

- 2021년도 예산 1,050,071천원 대비 99.4% 지출율로 예산 수립의 적정성 제고

- 최처인건비 등 사회적 임금의 지속 증가로 시설 보수에 필요한 재료 및 인건비            상승으로 시설유지비 예산 지속적 증가

- 시설물 노후로 인하여 정기적 예산 비중이 늘어 나고 있고 최근 3년간 평균         5.42% 상승율을 기록하는 등 지속적으로 수선유지비 및 재료비 증액 필요

◦ 2021년도 시설유지관리 예산 지출                            (단위:천원)

예산과목	예산	지출금액	잔 액	지출율
재료비	194,392	193,391	1,000	99.5%
수선유지교체비	855,679	850,866	4,812	99.4%
합 계	1,050,071	1,044,258	5,812	99.4%

※ 2021년도 지출율은 전년도 98.5%보다 0.9% 상승한 99.4%를 기록하였음.

◦ 시설별시설유지관리비 지출 실적                                     (단위:천원)

부 서	구 분	예산	지출액	잔액	지출율
시민회관	재료비	130,726	130,031	694	99.5%
	수선유지교체비	409,762	407,016	2,745	99.3%
	소계	540,488	537,048	3,439	99.4%
청소년 수련관	재료비	20,450	20,144	306	95.1%
	수선유지교체비	113,334	111,267	2,067	99.7%
	소 계	133,784	131,411	2,373	98.7%
공원	재료비	43,216	43,216	0	100%
	수선유지교체비	332,583	332,583	0	100%
	소 계	375,799	375,799	0	100%

- 시설별 시설유지관리비 비율은 시민회관 51% , 공원 36%, 수련관 13%

- 시설유지관리 예산의 평균 지출율 99.4%이상 사용

- 공원시설유지비 전액 사용

□ 주요시설 개선실적

◦ 총평

- 코로나 19 영향으로 시설비 전년대비 91% 급감 노후화 가중

- 수시로 수행되는 점검결과에 따른 시설개선에 123회 493,862천원을 투입하여

시설물의 안전성을 확보하고 생애주기 연장

- 전문인력 활용하여 주요시설 자체보수를 실시하여 137개 시설 130,349천원의

예산 절감효과

- 10MRC활동을 전개하여 456회의 사전점검을 통하여 일상안전활동 전개.

◦ 과천시 협력사업추진 성과

사업명	과천시	사업비(천원)	내용
관문 주차관제 시스템 구축	농림과	492,283	기간: 8. 1. ~ 11. 30. 제 1,2,3 주차장 주차관제 시스템 구축 CCTV 카메라 54대 신규 설치
문원 축구장 인조잔디 교체 공사	농림과	481,080	기간 8. 23. ~ 11. 23. 노후 인조잔디 교체 노후 배수로 울타리 교체
합 계		973,363

◦ 장기수선계획에 의한 시설유지보수 실적

시 설 명	실적(건수)	사업비(천원)	성 과
시민회관	2	22,347	전년도: 20건 1,062,242천원 전년대비 11건 971,720천원 감소
청소년수련관	4	31,141
공 원	3	37,034
합 계	9	90,522

- 주요실적

·시민회관 대극장 소방용 밸브류 교체 등 2건

·청소년수련관 운영팀 사무실 방음공사 등 4건

·공원 관문 문원 석면철거공사 등 3건

◦ 자체점검에 의한 단기 시설개선 실적(재료비 수선유지비)

시 설 명	실적(건수)	사업비(천원)	성 과
시민회관	42	230,117	예방적 시설유지관리 사업 수행으로 시설물의 생애주기 연장
청소년수련관	51	77,268
공 원	30	186,477
합 계	123	493,862

※ 붙임 3. 2021년도 시설유지관리 실적 참고

◦ 자체점검에 의한 자체 유지보수 실적

개 요	활동내역	운영성과
○ 대상: 시민회관,공원, 청소년수련관 ○ 기간: 연 중 ○ 방법: 자체인력 및 장비 활용 보수작업 ○ 보수내용: 건축․환경 분야, 기계분야, 전기 소방분야, 조경분야	○ 건축․환경분야 : 1층 출입구 방범셧터 보수 등 40건 11,536천원 예산절감 ○ 기계분야: 주차장 배수배관 분해 청소등 12건 11,421천원 예산절감 ○ 전기․소방분야: 누전선로 2개소 복구 등 11건 16,871천원 예산 절감 ○ 공원 조경․시설분야: 조경수 전정 작업 등 28건 54,000천원 예산절감 ○ 수련관 시설관리: 출입문 잠금장치 수리 등 46건 28,171천원 예산절감	○ 전문 인력 활용을 통한 시설물 유지보수 노하우 축적 ○ 선제적 유지보수로 쾌적하고 안전한 최적의 시설관리 유지 ○ 운영실적 : 각 분야별 - 137건 시설 자체보수, - 130,349천원 예산절감

◦ 10MRC(10분 로드체킹)운동 전개 결과

개 요	활동내역	운영성과
○ 일시: 평일 09:00 ○ 대상: 시설관리부 분야별 개별점검 ○ 방법: 육안점검, 점검장비, 현장의견 청취	○ 건축/조경 제반시설, 청소상태 ○ 보일러, 냉동기, 공조기, 물탱크 등 ○ 수배전설비, 발전기, MCC판넬, 소방 수신반, 하론설비 등 < 시설관리부–4317 2021년도 10MRC 결과 및 2022년도 추진계획 >	○ 매일 출근시간 시설점검 으로 쾌적하고 안전한 시설관리 → 총 456회 점검 실적

□ 법적검사 및 교육 실적

◦ 총평

- 중요 및 위험시설에 대한 법적 안전검사(점검)를 기준에 적합하게 시행하여

시설물의 안전성을 확보하였음

- 연간 검사대상 32건을 적정하게 실시하여 위험시설 안전성 확보

- 시설물 안전관리자 법정교육 15회 수료

◦ 시설물 안전검사 및 점검 관리카드제 시행 결과

	- 대상: 시민회관, 청소년수련관, 공원(관문,문원) - 검사: 32회 (시민 12 / 수련관 8 / 공원 12) - 예산: 32,359천원 (시민 20,281 / 수련관 4,705 / 공원 7,373) 시설별 예산대비 비율: 시민회관 63%

- 검사 결과 총괄표

구 분	결 과	건 수	비 고
건축안전진단		해당없음	3년주기 정기검사 실시
법적 검사 및 점검	합격	27	보일러등, 전기설비 등
	조건부합격	5	시민회관 소방 2, 승강기 1 수련관 대기배출시설 1, 관문 소방1
	불합격		없음
합 계		32	조건부합격은 시설개선 후 합격

- 시설안전 법규에 의한 안전점검 수행결과 개선이행 실적

시설	점검 및 검사명	조치일자	조치사항
시민회관	소방설비 안전점검	6. 3.	발신기 교체외 8건 조치 완료
		12. 15.	감지기 설치 외 1건 보수 완료
	승강기 정기검사	11. 2.	조치 완료
청소년수련관	대기오염 배출시설 자가측정	2022. 1. 24.	시정요구사항 조치 완료
관문실내체육관	소방설비정밀시험	12. 15.	수신반 교체 등 완료

◦ 안전관리자 법적 교육 결과

	- 대상: 시민회관, 청소년수련관, 공원(관문,문원) 안전관리자 - 교육: 15회 (시민 9 / 수련관 0 / 공원 6) - 예산: 1,372천원 (시민 915/수련관 0/ 공원 457) 시설별 예산대비 비율: 시민회관 63%

- 교육 이수 실적

붙임5. 2021년도 중장기 법적 교육 계획 참조

□ 고객 민원에 의한 시설개선 실적                               (단위: 건, %)

구분	계	일반행정	시설관리	환경관리	친절	기 타
2021년	148	60(40%)	63(43%)	13(9%)	10(2%)	2(1%)

※ 2021년 고객의 소리 VOC 종합결과 분석 자료 참고

Ⅲ. 2022년도 시설유지관리 운영계획

□ 시설별 주요사업 시행 계획(부서별 분야별 자체 계획수립 시행)

◦ 2022년도 건축분야 주요사업 추진계획 수립( 시설관리부 –151 2022. 1. 12.)

- 시민회관 외벽 코킹 보수공사 54,000천원

- 수영장 리모델링 타당성 검토용역 13,200천원

- 시민회관 골프연습장 천장개선공사 40,000천원

◦ 2022년도 스마트정보팀 주요사업 계획 수립 (시설관리부-23 2022. 1. 4.)

- 시민회관 특고압 차단기 등 노후기기 교체공사 100,000천원

- 대극장 무대부 승강기 교체공사 85,000천원

- 원격근무지원시스템 및 스팸메일 차단시스템 구매설치 78,500천원

◦ 2022년 기계설비분야 유지관리 계획 수립( 시설관리부-145 2022. 1. 12.)

- 시민회관 흡수식 냉동기 냉각탑 교체공사 110,000천원

- 보일러 고저압 헷더 교체 공사 45,000천원

◦ 2022년도 공원 시설물 유지관리 계획(공원수련관부-290 2022. 1. 26.)

- 태양광 발전 시스템 DC 접속반 교체설치 6,000천원

- 문원체육공원 에어컨 설치 4,000천원

- 관문체육공원 관리동 비상발전기 교체 40,000천원

- 관문실내체육관 옥상지붕 외 방수 공사 125,000천원

◦ 2022년 청소년수련관 시설물 관리 운영 계획(공원수련관부-3113. 2021. 12. 29.)

- 수련관 내부공간 리모델링 공사 60,000천원

- 체육관 노후조명 개선공사 180,000천원

- 헬스장 냉방시설 개선공사 8,200천원

- 옥외휴게공간 조성공사 10,000천원

- 청소환경직원 휴게공간 개선공사 4,000천원

- 수련관 입간판 환경개선공사 10,000천원

□  자체 점검에 의한 시설유지관리 계획

◦ 대상: 시설별 건축, 기계, 전기, 소방, 통신 시설물

◦ 점검방법: 분야별 일간, 월별, 분기별, 반기별 점검

◦ 예산과목: 수선유지비, 재료비

◦ 2022년도 연간예산: 1,115,553천원

◦ 일상 업무 단기개선 절차도

유지관리 계획수립	⇨		점검활동	⇨			(자재구입) 자체보수	⇨	(전문업체) 공 사		시설물 개선 계획 수립
단기 개선 (3개월내)
중장기 개선 (1년~3년)
- 분야별 시설물 유지관리 계획수립		- 분야별 일일 점검 순찰 - 10MRC 점검 - 월간,분기,특별 정기점검				- 불량시설즉시보수 - 자재구입 후 시설보수			- 자체보수 불가능 시설 개선공사 실시	- 단기개선 불가능 시설대상 - 다음연도 계획 수립 - 예산검토 등

- 기록: 업무분야별 업무일지 기록관리

□ 시설물 장기수선 관리시스템 운영

◦ 운영시설: 주요시설 206건(시민회관 168, 공원 28, 수련관 10건)

◦ 대상: 시민회간 외벽 석재 코킹보수 등 9건

◦ 예산: 434,000천원

◦ 절차도

검토 선정	⇨		보수계획 수 립	⇨		실 행	⇨		결과보고	⇨		업데이트
- 내용연수 초과 시설물 단기개선 대상 선정		- 차기년도보수 계획 수립 - 사업비 산정			- 예산 확정 개 보수 공사 실시			- 분야별 사업완료 결과보고			- 장비이력카드 및 장기수선관리프로그램 업그레이드

- 시설물 장기수선관리 시스템 운영 결과 및 계획 참조(시설관리부 3817호 2021.11.25.)

□  법적 정기점검 및 검사 실시

◦ 대상: 연간 40회(시민회관 14회, 수련관 10회, 공원 16회)

◦ 예산: 97,023천원 (시민회관 47,612 수련관 23,696 공원 25,715)

◦ 절차도

점검,검사 계획	⇨		검사기관 신 청	⇨		점검 및 검사 실 시	⇨	지적사항 조 치	⇨		결과보고 및 시설물 개선 계획
- 분야별 점검, 검사 계획수립		- 점검,검사 전 신청 접수 - 일정 협의				- 검사대상 점검 및 검사 실시 사실 공지		- 지적사항 1개월내 조치		검사결과보고 - 대규모 예산 - 시설전반 교체 시

- 기록: 업무분야별 시설물 안전검사 및 점검 관리카드 기록관리

□  법적 정기교육 실시

◦ 대상: 시설물 안전관리 선임자

◦ 결과: 연간 4회(시민회관 1회, 수련관 2회, 공원 1회)

◦ 예산: 310천원 (시민회관 150, 수련관 110, 공원 50)

□ 시민 의견에 의한 시설물 개선

◦ 대상/가간: 공사 전체 시설물 / 연중 수시

◦절차도

민원접수	⇨		현장확인	⇨	보수시행	⇨		완료	⇨		업데이트
- 홈페이지 - VOC		- 보수요구 시설 현장 확인 즉시보수 여부 판단			- 자체보수 실시 완료사진 촬영		- 민원접수후 1일 ~ 3일 이내 보수완료			- 장비이력카드 및 장기 수선 관리 프로 그램 업그레이드

Ⅳ. 행정사항 및 기대효과

□ 행정사항

◦ 연간 시설 및 분야별 자체보수 실시 후 기록관리

◦ 시설점검 중 발생된 사안 즉시 보수 및 사안에 따라 예산 수립

◦ 시설자체보수 완료시 시설물관시시스템 기록관리(장비이력카드)

◦ 시민제안 및 민원사항 최대한 신속하게 보수 작업

□ 기대효과

◦ 시설유지관리 예산분석을 통한 예산수립의 적정성 확보

◦ 주요시설물 선제적 대처로 시설유지관리의 효율성 제고

◦ 위험시설의 정기적 점검 및 검사를 실시하여 법적기준 충족

◦ 시설유지관리를 체계적으로 시행함으로써 명확성 및 공공성 제고

(붙임)

1. 2021년도 재료비, 수선유지비 예산 사용 결과 1부.

2. 2021년도 시설유지관리 주요사업 실적 1부.

3. 2022년도 주요사업 일정표 1부.

4. 2021년도 법적 검사 실적 및 향후 10년 계획 1부.

5. 2021년도 시설유지관리분야 법적 교육 실적 및 향후 10년 계획 1부.  끝.