- 행복이 시작되는 곳 -

2023년도 주요업무계획

2023. 4.

과천도시공사

순      서

□ 미션·비전 및 경영목표	----	1
□ 2023년도 주요업무계획
【도시개발부】
○ 중장기 및 2023년 목표	----	2
(업무계획)
○ 시장공약사업
1. 종합의료시설 유치 기반 마련	----	3
2. 과천지구 창업생태계 조성 추진	----	4
○ 신규사업
3. 신축건물 설계시 신재생에너지 활용 극대화	----	6
○ 주요업무
4. 과천과천 공공주택지구 조성사업	----	7
5. 훼손지 복구사업 추진	----	8
6. 문원청계마을 공영주차장 건설공사	----	9
7. 별양1소공원 공영주차장 건설공사	----	10
8. 관문 제2실내체육관 신속 추진	----	11
9. 내부고객 만족도 향상 및 직원 역량 강화방안	----	12

【도시기획부】
○ 중장기 및 2023년 목표	----	13
(업무계획)
○ 시장공약사업
1. 미래를 준비하는 정책 세미나 개최	----	14
2. 미래세대가 설계하는 과천 100년! 학술논문 공모전	----	15
3. “하이엔드 과천” 구현을 위한 정책개발 지원	----	16
4. ESG 경영기반 신규사업 발굴	----	17
5. 과천과천 공공주택지구 도시경관 기록물 전시회 개최	----	18
6. 지역사회 미발굴 통계조사	----	19
7. 지속가능성 확산을 위한 “ESG경영 고도화”	----	20
8. 수요자 중심 정보 제공 아카이브 운영	----	21
○ 주요업무
9. 고령친화 및 개인맞춤형 주택개조 사업	----	22
10. 장기적 기록물 관리기반 마련	----	23
11. 체계적인 홍보시스템 구축	----	24
12. 즐거운 일터․업무역량 향상 프로젝트 운영	----	25

【안전감사팀】
○ 중장기 및 2023년 목표	----	26
(업무계획)
○ 시장공약사업
1. 인권영향평가체계 고도화	----	27
2. 건강증진활동을 통한 안전한 직장환경 조성	----	28
○ 신규사업
3. 내·외부 건강관리 능력 향상	----	29
4. 안전보건경영시스템 운영 고도화	----	30
○ 주요업무
5. 인권·윤리경영체계 고도화	----	31
6. 청렴시민감사관 제도 운영	----	32
7. 반부패 청렴감사	----	33
8. 중대재해 예방활동으로 안전한 일터 조성	----	34
9. 사업장 안전관리 강화	----	35
10. 안전교육을 통한 직원 안전의식 강화	----	36
11. 전문교육을 통한 역량 강화와 신나는 일터 조성	----	37

【시설관리부】
○ 중장기 및 2023년 목표	----	38
(업무계획)
○ 시장공약사업
1. 친환경 도시 환경 구축	----	40
2. 공공시설물 스마트한 관리체계 구축	----	41
○ 신규사업
3. 교통약자이동지원센터 안정적 운영	----	42
○ 주요업무
4. 노후시설 효율 개선 사업	----	43
5. 효율적 시설운영으로 수지율 증대	----	45
6. 재난·안전 대응 강화	----	46
7. 예방적 점검□검사를 통한 시설물 안전확보	----	48
8. 시민참여형 안전점검 추진	----	49
9. 탄소중립을 위한 에너지 관리	----	50
10. 오랫동안 함께 일하고 싶은 우리	----	51
11. 시설관리 인력 전문성 강화 추진	----	52
12. 사회적 가치를 실현하기 위한 공익사업	----	53
13. 소상공인 사업 활성화 기여	----	54

【시민회관체육부】
○ 중장기 및 2023년 목표	----	55
(업무계획)
○ 시장공약사업
1. 과천 맘&키즈 FIT CARE ZONE 운영	----	56
2. 시니어 무료 태권도 교실 운영	----	57
3. 체육시설 안전경영 인증 도전	----	58
○ 신규사업
4. 공사 수영 고객 한마음 수영대회 개최	----	59
5. 플라잉요가 신규 프로그램 개설	----	60
○ 주요업무
6. 시민회관 체육프로그램 운영	----	61
7. 무료 스포츠아카데미 운영	----	62
8. 통합 수중운동교실 및 징검다리 프로젝트 확대	----	63
9. 지역 어르신 및 청소년 대상 스포츠봉사단 운영	----	64
10. 친환경 아이스컷팅 일렉트릭머신 구입	----	65
11. CEO 체육시설 고객 정기 간담회 운영	----	66
12. 노후 체육시설 및 장비 개선	----	67
13. 직원 친화 활동 및 학습조 운영	----	68
14. 부서 자체 체육기획 TFT 운영	----	69

【공원수련관부】
○ 중장기 및 2023년 목표	----	70
○ 시장공약사업
1. 시니어 공원걷기 프로그램	----	71
2. 주택가 주거환경개선 조경관리	----	72
○ 신규사업
3. 장애청소년 원스톱 체력증진 프로그램 운영	----	73
○ 주요업무
4. 야간조명 개선으로 공원명소 구축	----	74
5. 공원・수련관 체육시설 사업운영 활성화	----	75
6. 공원・수련관 체육시설 고객 간담회 운영	----	76
7. 공공체육시설 개·보수 지원사업 추진	----	77
8. 안전하고 쾌적한 공원수련관 환경제공	----	78
9. 시민이 찾고 싶은 공원 조성	----	80

【경영기획부】
○ 중장기 및 2023년 목표	----	81
(업무계획)
○ 시장공약사업
1. 시민과 함께하는 지역사회 공헌활동 추진	----	82
2. 투명경영체제 고도화를 위한 재무건전성 강화	----	83
3. ‘종이없는 비대면’ 계약제도 추진	----	84
○ 신규사업
4. 생산성·효율성 제고를 위한 혁신T/F 운영 강화	----	85
5. 지속가능경영을 위한 조직혁신	----	86
6. 자산관리 시스템 개선	----	87
○ 주요업무
7. 사회적 가치실현을 위한 ESG경영추진	----	88
8. 지방공기업 경영평가 최우수등급 달성	----	89
9. 시민참여형 소통정책으로 고객감동 경영실현	----	90
10. 상생과 협력의 공공 노사관계 구축	----	91
11. 공공구매 활성화를 통한 공기업의 책임강화	----	92
12. 지속적 학습을 통한 역량강화	----	93
13. 내부고객만족도 향상을 통한 즐거운일터 만들기	----	94

2023년도 미션·비전 및 경영목표
미션	시민이 안전하고 행복한 도시환경 조성
비전	시민행복과 미래 도시가치를 창조하는 신뢰받는 공기업
경영방침	책임경영		사람존중경영			ESG경영
핵심가치	혁신	소통		안전	가치창출		인권
전략목표	미래를 준비하는 개발사업 추진화	시민이 즐겁고 행복한 사업운영		쾌적하고 안전한 시설환경 조성	경쟁력 있는 조직문화 구축		ESG경영 내재화
전략과제	미래지향적이고 안정적인 개발사업 추진 시민과 함께하고, 시민의 니즈를 고려한 도시개발추진 사업추진 기반 고도화 〮신규사업 발굴 및 사업다각화	소통을 통한 고객 서비스 제고 수요자 중심 시설 운영 사업의 효율적 운영		편의제고를 위한 시설환경 개선 통합 안전 관리체계 강화 선제적 재난안전 예방활동 전개	재무건전성 강화 경영혁신 인프라 조성으로 지속가능 경영체계 확립 업무혁신을 통한 좋은 일자리 조성		친환경 경영체계 고도화 정부정책과 연계한 사회적 가치 실현 지역상생 협력 및 지역경제 발전 윤리적 책임 이행 강화
2023 핵심전략	사람존중경영으로 ESG경영 선도

도시개발부 주요업무계획
	중장기 목표
◈ 2025 외부고객만족도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 2025 내부고객만족도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 2025 시민신뢰도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 행정안전부 경영평가 ⇒ 최상위등급 달성
		2023년 목표
◈ 외부고객만족도 ⇒ 88.6점(도시개발부) ◈ 내부고객만족도 ⇒ 75.5점(도시개발부) ◈ 시민신뢰도 ⇒ 78.8점(공사전체) ◈ 수입도전목표 ⇒ 200백만원 ◈ 경영평가, 경영목표이행실적평가 ⇒ ‘최우수’등급 달성 ◈ 비전 ❍ 정부정책 및 민선8기 공약과 연계한 체계적 도시개발 추진 ◈ 핵심전략 ❍ 미래지향적이고 안정적인 개발사업 추진 ❍ 정부정책과 연계한 사회적 가치 실현 ❍ 업무혁신을 통한 좋은 일자리 조성
전 략			2023년 업무계획
○ 미래지향적이고 안정적인 개발사업 추진			▷ 과천과천 공공주택지구 추진 ▷ 종합의료시설 유치(막계동 특별계획구역 공모 기반마련)
○ 정부정책과 연계한 사회적 가치 실현			▷ 훼손지 복구사업 추진 ▷ 과천지구 창업생태계 구축 기반 마련 ▷ 신축건물 설계시 신재생에너지 활용 극대화 ▷ 주택가 주차장 확충 (문원청계, 별양1소공원) ▷ 관문 제2실내체육관 신속추진
○ 업무혁신을 통한 좋은 일자리 조성			▷ 내부고객 만족도 향상 및 직원 역량 강화 방안

1		종합의료시설 유치 기반 마련
				(시장공약사업)
경영전략			미래지향적이고 안정적인 개발사업 추진		도시개발부

과천지구 내 막계동 특별계획구역에 민관합동방식 사업 추진을 통하여

과천시 숙원사업인 종합병원 유치 기반을 마련코자 함

【목 표: 막계동 특별계획구역 민간사업자 공모 추진】

□ 사업개요

○ 위    치: 과천시 과천지구 일원       ○ 대지규모: 112,727㎡

○ 사 업 자: 공사 주도의 민관합동방식

□ 중점 착안사항

○ 과천시 숙원사업인 종합병원 유치(민선8기 공약)를 위한 관련 사례(사업구조) 및 의료법인 요구사항 등 파악

○ 종합병원 유치 기반 마련을 위한 과천지구 내 막계동 특별계획구역에 대한 사업화 방안 검토 및 민간사업자 공모 추진

* (8.16 국토부 발표) 민‧관 합동 개발 + 역세권 Compact-city개념(고밀개발) 및 산업단지 중복지정 등 적용검토

□ 문제점 및 대책

○ 종합병원 유치를 위한 의료법인 요구사항 충족 必

→ 민간자본 활용을 통한 사업화방안 검토

○ 금리 상승 및 건설원가 상승 등으로 인한 부동산 경기 침체 / PF사업 시장 불투명 → 민간사업자 공모 시기 조율 필요

* 공약 적기 실현 등을 위해 환경기초시설 조속 결정 必

□ 세부추진계획

○ 2023. 하반기: 민간사업자 공모 추진계획 검토

○ 2024.: 민간사업자 공모 추진 (시장 여건 등 종합고려 후 공모 추진)

○ 2026. 하반기: 관련 인허가(개발계획·건축계획 등) 및 공사착공

* 상기 일정은 사업추진 여건 등에 따라 변경 될 수 있음

2		과천지구 창업생태계 조성 추진
				(시장공약사업)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현		도시개발부

과천지구 내 공공 및 민간 자금 등을 활용하여 미래선도사업 분야 창업생태계 조성 추진

【목 표: 창업생태계 조성방안 관련용역 반영】

□ 사업개요 (관련용역 개요)

○ 과 업 명: 과천지구 기업유치전략 수립 및 시행방안 연구용역

○ 과업기간: 2021.06.09. ~ 2023.10.27.

○ 과업수행자: 대한국토‧도시계획학회 외 3개사

□ 중점 착안사항

○ 과천시 자족기능 확충 및 활성화를 위하여 앵커기업 유치와 더불어 미래 선도사업 분야 관련 창업생태계 조성 필요

○ 현재 진행 중인 「과천지구 기업유치전략 수립 및 시행방안 연구용역」에 관련내용 반영을 통한 과천시 미래 성장기반 마련

□ 문제점 및 대책

○ 3기 신도시 대규모 자족시설용지 공급으로 인한 지자체 간 기업유치 경쟁 과열 양상

→ 지구계획 승인 전 기업수요조사(인터뷰) 및 기업설명회 등 사전 마케팅 추진을 통한 우수기업 先확보 및 창업생태계 조성기반 마련

□ 세부추진계획

○ 2022. 12: 관련용역 재개

○ 2023. 상반기: 중간보고회 개최

○ 2023. 하반기: 최종보고회 개최 및 관련용역 준공

(창업생태계 조성방안 수립)

3		신축건물 설계시 신재생에너지 활용 극대화
				(신규사업)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현	도시개발부

위수탁 대행사업 등 신축건물 설계시 신재생에너지(태양광 발전설비)를 활용한 설계반영으로 친환경 및 에너지절약 추진

【목 표: 과천 제2실내체육관 설계시 신재생에너지 설계 반영】

□ 중점 착안사항

○ 신재생에너지를 활용한 냉난방 에너지 및 전력 소요량 저감으로 친환경 건축물 설계추진

□ 사업개요

○ 위    치: 과천시 관문동 47, 274번지 일대(관문체육공원 내)

○ 규    모: 체육시설(실내체육관)

- 대지면적: 2,800㎡, 건축연면적 : 5,308㎡

- 주요시설: 수영장, 다목적체육관, 헬스장, 체력측정실 등

○ 사업기간: 2021년 ~ 2026년

○ 총사업비: 31,155백만원

* 정부정책과 연계한 ESG 관련, 환경(신재생 에너지)분야 신규 사업모델화 추진

→ 향후 신축 건물 설계시 지속보완 등을 통해 반영 예정

□ 세부추진계획

○ 과천 제2실내체육관 신축건물 설계시 신재생에너지 설계반영

- 태양광 발전설비 설계반영으로 신재생에너지 활용 극대화

- 건물 옥상 태양광 발전설비 설치로 1차 에너지 소요량 감소 및 건물 기초부하 감소

- 태양광 발전설비를 활용한 냉난방 에너지 및 전력소요량 저감효과 기대

4		과천과천 공공주택지구 조성사업
				(주요업무)
경영전략			미래지향적이고 안정적인 개발사업 추진		도시개발부

國 정책사업인 3기신도시(과천지구)에 공동사업자로 참여하여 수도권 주택시장 안정 도모 및 과천시 지역 균형 발전을 도모하기 위함

【목 표 : 과천시 자족기능 강화 및 지속가능한 도시 발전을 위한 기반 마련】

□ 사업개요

○ 사업기간: 2019. 10. 15.(지구지정일) ~ 2026. 12. 31.

○ 위    치: 경기도 과천시 과천동, 주암동, 막계동 일원

○ 면    적: 1,686,888㎡         ○ 사업비: 약 4조 2천억원

○ 사업시행: 경기도, 과천도시공사(15%), LH(55%), GH(30%)

□ 그간 추진사항

○ 2020. 10: 지구계획 승인신청

○ 2021. 07: 기본협약 체결

○ 2021. 09: 토지 손실보상협의 개시 (대토 포함)

○ 2021. 12: 지장물 손실보상협의 개시

○ 2022. 10: 토지수용 (조속 및 일반)재결 심리 확정

○ 2022. 12: 환경사업소(하수처리장) 입지 선정

□ 세부추진계획

○ 2023. 상반기: 지구계획 보완신청

○ 2024. 상반기: 지구계획 승인

* 토지이용계획 수립시 공사의견 적극 개진(공용의청사 용지 반영 등) 노력

○ 2024. 상반기 이후: 사전청약, 공사 착공

※ 사업추진 여건 등에 따라 변경 될 수 있음

□ 재원확보계획

○ 자본금: 1,890억원

○ 공사채

- 승인액: 2,570억원〔행정안전부〕

- 발행액: 2,300억원〔(21.12)500억원, (22.10)1,800억원〕

→ (2022.12월 기준)재원확보 현황: 4,190억원

* 상기 재원 外 사업비는 분양수입금 활용 예정이며, 공사채 차환 등을 포함한 자금운용은 재무회계팀과 협의하여 추진 예정

5		훼손지 복구사업 추진
				(주요업무)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현		도시개발부

훼손된 개발제한구역에 대한 복구(공원화)사업 추진으로 토지이용의 체계적 관리 도모

* (추진근거)개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제4조 ④항

- 과천지구 사업추진 관련 사업구역 외 훼손된 개발제한구역에 대한 훼손지 복구사업 추진 必

【목 표 : 과천도시공사 주도, 생활체육시설 및 공원‧문화 인프라 개선 기여】

□ 사업개요

구 분	위 치	면적(㎡)	비고
용마골 근린공원	과천동 112-40일원	13,078
갈현동 훼미리파크	갈현동 산81 일원	64,318
문원동 사색의 쉼터	문원동 46-9 일원	26,764
과천동 가족공원	과천동 419-4 일원	14,575

□ 그간 추진사항

○ 2021. 12: 설계용역 착수

○ 2022. 01: 설계용역 과업중지

* 기재부 예비타당성검토 이후 훼손지복구사업 추진 요구 의견에 따른 과업중지

○ 2022. 11: 설계용역 재착수

□ 세부추진계획

○ 2023.       : GB관리계획 변경 등 인허가 추진

○ 2024. 상반기: 공원조성계획 및 실시계획 승인, 기본 및 실시설계

토지보상 착수

○ 2025. 상반기: 공사착공

* 공원조성계획등 수립시 과천시 및 시민 의견 적극 반영 노력

* 상기 일정은 사업추진 여건 등에 따라 변경 될 수 있음

□ 재원확보계획

○ 과천과천 공공주택지구 재원(자본금+공사채) 內 포함

* 본 사업비는 과천과천 공공주택지구 조성원가에 포함되며, 사업비 투자는 과천지구 공동사업시행자 지분율에 따라 분담 예정

6		문원청계마을 공영주차장 건설공사 (주택가 주차장 확충)
				(주요업무)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현		도시개발부

【목 표: 주차난이 심각한 문원청계마을 일대 공영주차장 건설공사를 통해 주민불편사항 해소 및 공사의 안정적인 재정확보에 기여】

□ 사업개요

○ 사업기간: 2020. 7. ~ 2025. 상반기

○ 위    치: 문원동 150-8 일원

○ 규    모: 지하3층 지상1층, 주차대수 180면

- 대지면적: 2,534㎡, 건축연면적 : 5,675.93㎡

○ 총사업비: 200.5억원(공사비 134.2억원, 설계비 등 66.3억원)

□ 그간 추진사항

○ 위·수탁 협약체결: 2020. 8.

○ 설계의 경제성 등 검토(VE)용역 준공: 2021. 9월

○ 소규모 지하안전영향평가 용역 준공: 2021. 9월

○ 실시설계용역 준공: 2021. 12.

○ 실시계획인가 완료: 2022. 3.

○ 건축허가 완료: 2022. 6.

○ 건설사업관리 용역 계약: 2022. 8.

○ 경기도 계약심사 완료: 2022. 8.

○ 계약심의위원회 완료: 2022. 10.

○ 건설공사 입찰공고: 2022. 12.

□ 세부추진계획

○ 공사 계약 및 착공: 2022. 2.

○ 건설공사 및 전기공사 착공: 2023. 3.

○ 공사 준공: 2025. 3.

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	12,700	6,500	6,200
국비
도비
시비	12,700	6,500	6,200
기타

7		별양1소공원 공영주차장 건설공사 (주택가 주차장 확충)
				(주요업무)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현		도시개발부

【목 표: 주차난이 심각한 별양동 일대 공영주차장 건설공사를 통해 주차장을 확충하고 주민불편사항을 해소하여 쾌적한 생활환경 조성 및 공사의 안정적인 재정확보에 기여하기 위함】

□ 사업개요

○ 사업기간: 2022. 3월 ~ 2026.

○ 위    치: 과천시 별양동 30번지 일원

○ 규    모: 지하2층, 지상1층, 주차대수 78면

- 대지면적: 1,782.5㎡, 건축연면적 : 3,405.24㎡

○ 총사업비: 97.6억원

□ 그간 추진사항

○ 위수탁협약 검토: 2022. 3.

○ 기술자문위원회 자문: 2022. 4.

○ 이사회 의결: 2022. 5.

○ 위수탁협약 체결: 2022. 6.

○ 市 주관 1차 주민설명회 완료: 2022. 11.

* 사업대상지 인접 주민들 중심으로 반대의견 개진, 설명회 재개최 요구

□ 세부추진계획

○ 市 주관 2차 주민설명회(1월 중) 이후 市에서 사업추진여부 결정

□ 재원확보계획

○ 2022년 설계용역비(5.6억원)은 旣 확보되었으며,

○ 2차 주민설명회 이후 사업추진 확정시 추가 사업비 확보 예정

8		관문 제2실내체육관 신속 추진
				(주요업무)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적가치 실현		도시개발부

【목 표: 과천시 관내 재건축 및 각종 개발사업에 따른 인구 증가로 인한 체육시설 수요에 대비하고, 과천시민의 건강과 삶의 질 향상에 기여하고자 과천시 제2실내체육관 건립사업에 참여하여 주민불편사항 해소 및 공사의 안정적인 재정확보에 기여하기 위함】

□ 사업개요

○ 사업기간: 2021. 4. ~ 2026. 상반기

○ 위    치: 과천시 관문동 47, 274번지 일대(관문체육공원 내)

○ 규    모: 체육시설(실내체육관)

- 대지면적: 2,800㎡, 건축연면적 : 5,308㎡

- 주요시설: 수영장, 다목적체육관, 헬스장, 체력측정실 등

○ 총사업비: 31,155백만원

□ 그간 추진사항

○ 설계용역 착수: 2021. 8.

○ 개발제한구역 관리계획 변경 및 공원조성계획 변경 용역 착수: 2022. 5.

○ 소규모 지하안전영향평가 용역 착수: 2022. 5.

○ 설계의 경제성등 검토(VE) 용역 착수: 2022. 6.

○ 지방재정 투자심사 심사 재검토로 인한 전문 용역 추진: 2022. 12.

□ 세부추진계획

○ 설계용역 준공: 2023. 상반기

○ 공사 착공: 2023. 하반기

○ 공사 준공: 2026. 상반기

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	31,155	8,414	8,634	8,634
국비
도비
시비	31,155	8,414	8,634	8,634
기타

9		내부고객 만족도 향상 및 직원 역량 강화방안
				(주요업무)
경영전략			업무혁신을 통한 좋은 일자리 조성		도시개발부

직원들이 원하는 근무환경 조성 및 자가진단을 통한 직원역량 강화방안 마련

【목 표 : 부서장-직원 소통 연 2회/인 이상, 역량강화를 위한 학습조 운영 및 전문교육 지원】

□ 사업개요

○ 내부고객만족도 향상방안

- 직원들이 원하는 근무환경 파악 및 개선 노력

- 직원 간 모임 활성화를 통한 직원친화 프로그램 추진

○ 내부역량강화 방안

- 부서 맞춤형 그룹학습조 운영

- 외부전문기관(국토인재개발원 등) 및 부동산 전문 대학원 진학 등 교육 적극 참여

□ 그간 추진사항

○ 해당사항 없음

□ 세부추진계획

○ 내부고객만족도 향상방안

- 중식 후 부서장-직원 간 1:1 산책 및 소통: 주1회 직원 순차 진행

* 혹서기, 혹한기시 다과로 대체, 소통결과 부서운영방향 적극 반영 노력

- 출퇴근 전후 또는 중식시간 등을 활용한 운동 참여 유도

: 수영 또는 웨이트 트레이닝 등

○ 내부역량강화 방안

- 공공주택지구 등 각종 개발사업 관련 전문지식 공유 및 토론학습

: 월1회 시행 원칙

- 실무 필수교육 이수: 국토인재개발원, 건설기술교육원, 지방공기업평가원 등 교육

- 전문성 향상을 위한 외부위탁교육(부동산 및 마케팅 등) 적극 참여 및 부동산 전문 대학원 진학 등 적극 권장

도시기획부 주요업무계획
	중장기 목표
◈ 2025 외부고객만족도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 2025 내부고객만족도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 2025 시민신뢰도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 행정안전부 경영평가 ⇒ 최상위등급 달성
		2023년 목표
◈ 외부고객만족도 ⇒ 88.6점(공사전체) ◈ 내부고객만족도 ⇒ 78점(도시기획부) ◈ 시민신뢰도 ⇒ 78.8점(공사전체) ◈ 경영평가, 경영목표이행실적평가 ⇒‘최우수’등급 달성 ◈ 비전 ❍ 집단지성으로 좋은 변화를 이끌어 가는 도시기획부 ◈ 핵심전략 ❍ 과천시 발전에 기여할 수 있는 도시전략 연구 및 정책과제 발굴 ❍ 정책 및 운영사업 공감대 확산을 위한 소통․홍보 강화 ❍ 공사 지속가능성 강화를 위한 경영기반 조성
전 략			2023년 업무계획
○ 미래지향적이고 안정적 인 개발사업 추진			▷미래세대가 설계하는 과천100년! 학술논문 공모전 ▷하이엔드 과천 구현을 위한 정책개발 지원 ▷과천과천 공공주택지구 도시경관 기록물 전시회 개최
○ 소통을 통한 고객 서비스 제고			▷지역사회 미발굴 통계조사 ▷수요자 중심 정보 제공 아카이브 운영
○ 경영혁신 인프라 조성 으로 지속가능 경영체 계 확립			▷ESG 경영기반 신규사업 발굴 ▷장기적 기록물 관리기반 마련
○ 업무혁신을 통한 좋은 일자리 조성			▷즐거운 일터․업무역량 향상 프로젝트 운영
○ 정부정책과 연계한 사회적 가치실현			▷미래를 준비하는 정책 세미나 개최 ▷지속가능성 확산을 위한 ESG경영 고도화
○ 지역상생 협력 및 지역 경제 발전			▷고령친화 및 개인 맞춤형 주택개조 사업
○ 윤리적 책임 이행 강화			▷체계적인 홍보시스템 구축

1		미래를 준비하는 정책 세미나 개최
				(시장공약사업)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치실현		도시기획부

과천시 미래 준비와 지역문제 해결을 위한 지역 맞춤형 정책 발굴․지원을 통한 과천시 100년 도시계획 전문포럼 내실화에 기여

【목 표: 정책세미나 등 주최 4회】

□ 사업개요

○ 다양한 이해관계자가 참여하는 지역문제 해결 정책세미나 주최

□ 그간 추진사항

○ 과천시 노인주거정책 관련 정책 세미나 개최 및 정책 제언(2021년)

○ 도시개발 분야 시민대토론회 개최(2021년)

○ 과천시 교통정책 제언 세미나 개최(2021년)

○ 과천시 청년주거정책 관련 정책 세미나 개최 및 정책 제언(2022년)

○ 과천시 종합의료시설 유치 및 자족기능 강화를 위한 토론회 개최(2022년)

○ 스마트시티 과천 심포지엄 개최(2022년)

□ 세부추진계획

○ 환경정책 등 2023년 주요 정책세미나 분야 선정

- 토크쇼, 세미나, 심포지엄 등 다양한 형식의 사업진행 구성

○ 선행연구자료 연찬 및 세미나 자료 점검․보완

○ 정책 세미나 개최 및 전문포럼 자료집, 정책 제언서 작성

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
시비	110	22	22	22	22	22

* (자본금) 550만원(1회) = 발표수당220만원 + 대관료100만원 + 인쇄비180만원 + 진행비50만원

2		미래세대가 설계하는 과천 100년! 학술논문 공모전
				(공약/신규)
경영전략			미래지향적이고 안정적인 개발사업 추진	도시기획부

지역문제 해결 및 도시개발과 관련한 청년들의 참신한 아이디어를

지속적으로 이끌어내어 미래를 선도하는 과천시정 운영에 기여

【목 표: 학술논문 공모전 개최】

□ 중점 착안사항

○ 과천시 미래의 주역으로 활동할 청년의 도시계획 의견 수렴

○ 최종 선정된 우수 학술논문의 실현 가능성 확보 방안 마련

□ 사업개요

○ 사업기간: 2개월 소요

○ 공모주제: 과천시 지역문제 해결 및 발전방향 등

○ 응모대상: 과천시 도시발전에 관심이 있는 청년 누구나

- 대학생, 대학원생, 관련 학회 포함 / 나이 만39세 이하

○ 심사방법: 심사위원회 구성을 통한 논문심사 및 선정

○ 시상내역: 최우수 1명(300만원), 우수 1명(100만원), 장려 3명(각 50만원)

□ 세부추진계획

○ 학술논문 공모전 기본계획 수립

- 공모시기, 주제, 발표회 진행 관련 세부계획 수립

- 각 대학 및 대학원 관련 학과, 공모주제 관련 학회 등에 사업 홍보

○ 학술논문 공모 및 심사

○ 심사결과 발표 및 당선작 발표회 진행

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
시비	65	13	13	13	13	13

* (자본금) 1,300만원 = 시상비550만원 + 심사비240만원 + 대관료100만원 + 제작비 등 410만원

3		“하이엔드 과천” 구현을 위한 정책개발 지원
				(공약/신규)
경영전략			미래지향적이고 안정적인 개발사업 추진	도시기획부

전문적인 도시 마케팅 연구를 통해 민선 8기 슬로건인 ‘하이엔드(고품격) 과천’조성에 기여(市 정책개발 지원)

【목 표: 정책연구 2건】

□ 중점 착안사항

○ 도시환경 변화에 따른 도시의 정체성 파악

○ 도시특성을 반영한 마케팅 방향성 제시

□ 사업개요

○ 과천에 대한 정체성 확립을 위한 도시마케팅 연구

- 연구주제 1호: ‘하이엔드 과천’구현을 위한 도시마케팅 방안

- 연구주제 2호:  도시정체성 전환방안 (Bed Town to Family Town)

* 연구주제는 과천시 수요에 따라 변경가능

□ 세부추진계획

○ 과천의 정체성 분석을 위한 기초데이터 조사(2월~3월)

- 지역 내 재개발, 신도시 개발 관련 정책 조사

- 과천 정체성 관련 현황분석 및 시사점 도출

○ 도시마케팅 트렌드 분석 및 사례조사(4월~5월)

- 도시마케팅 트렌드 분석 도시마케팅 성공사례 조사

○ 도시 정체성반영 마케팅 연구보고서 작성(6월~7월)

○ 도시연구 역량강화

- 연구 전문직 채용, 직원 역량강화 교육(스마트도시 전문가 과정)

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
시비	15	3	3	3	3	3

* (자본금) 300만원 = 연구보고서 제작비 200만원 + 진행비 100만원

4		ESG 경영기반 신규사업 발굴
				(공약/신규)
경영전략			경영혁신 인프라 조성으로 지속가능 경영체계 확립	도시기획부

수익구조 개선 및 주민 복리증진 등 경제성과 공공복리 증대를 위한 신규사업의 지속적인 발굴을 통해 지속가능경영 실현에 기여

【목 표: 신규사업 발굴】

□ 중점 착안사항

○ ESG, 디지털 트랜스포메이션 등 산업전반의 트렌드 반영

○ 재무건전성 유지 및 주민 복리증진을 위한 신규사업 발굴

□ 사업개요

○ 공익성과 수익성의 조화를 이루는 신규사업 발굴

- 공익사업: 지역경제 활성화 및 주민복리 증진을 위한 사업

- 수익사업: 재무건전성 유지를 위한 새로운 수익원 창출

□ 세부추진계획

○ 신규사업 발굴 추진계획 수립

- 市 동향 및 협업을 통한 전략적 사업 발굴

○ 신규사업 발굴추진

- 신규사업 관련 정책, 관련규정 검토

- 관련사업 성공 및 실패사례 분석

- 신규사업 추진방안 등

5		과천과천 공공주택지구 도시경관 기록물 전시회 개최
				(공약/신규)
경영전략			미래지향적이고 안정적인 개발사업 추진		도시기획부

3기 신도시 개발로 잊혀 질수 있는 지역모습에 대한 사진기록물을 전시하여

지역에 대한 공동체의식 함양과 도시 정체성 확립에 기여

【목 표: 과천과천 공공주택지구 도시경관 기록 전시 개최】

□ 중점 착안사항

○ 도시개발에 따른 지역 특성 상실 가능성이 높은 과천 역사를

기록․전시함으로써 도시 정체성 확립에 기여

□ 사업개요

○ 2022년 (사)한국사진작가협회과천지부 협업으로 완료된 과천과천 공공주택지구 도시경관 사진전시 개최

□ 세부추진계획

○ 창작된 사진기록물에 대한 점검: 2023. 1분기

○ 과천과천 공공주택지구 도시경관 기록물 전시 계획 수립: 2023. 2분기

○ 과천과천 공공주택지구 도시경관 기록물 전시 개최: 2023. 4분기

* 지장물 철거 일정에 따라 전시회 시기 조정

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
시비	30	30	-	-	-	-

* (자본금) 3,000만원 =  도록제작비 1,000만원 + 대관료 240만원 + 전시물제작비 1,500만원

+ 홍보비 200만원 + 진행비 60만원

6		지역사회 미발굴 통계조사
				(공약/신규)
경영전략			소통을 통한 고객서비스 제고	도시기획부

현재 과천시에서 조사되지 않는 통계조사를 통하여 과천시 정책 연구

기초자료로 활용함으로써 세밀한 공공행정서비스 기반 조성

【목 표: 지역사회 통계조사 1회】

□ 중점 착안사항

○ 지금까지 과천시에 부재한 사회통계자료 생성․데이터화

○ 지역 특성 파악과 정책반영 가능분야 통계조사

□ 사업개요

○ 1개 분야 지역사회 통계조사

□ 세부추진계획

○ 통계조사 계획 수립을 위한 기초자료 분석: 2023. 1.~2.

- 지역 현안사항, 타지역 통계사례 및 자료 분석

○ 통계조사 계획 수립: 2023. 3.

- 조사 대상 및 표본수 설정, 조사 내용, 조사 방법 결정 등

○ 통계조사 및 결과 작성: 2023. 4.∼6.

- 통계 전문업체 용역을 통한 통계조사 및 결과 보고서 발간

○ 2024년도 통계작성을 위한 관계기관 협의: 2023. 상반기

- 과천시, 경인지방통계청 등 2024년도 통계작성 관련 협의 추진

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
시비	230	30	50	50	50	50

* (자본금) 3,000만원 = 인건비(13명) 1,650만원 + 조사진행비(2개월) 1,000만원 + 기타 350만원

7		지속가능성 확산을 위한 “ESG경영 고도화”
				(시장공약사업)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치실현		도시기획부

2021년 도입한 도시공사 ESG경영을 지역에 확산할 수 있는 기반을 조성하여 조직과 지역사회의 지속가능성 향상에 기여

【목 표: 지속가능성보고서 자체작성 및 ESG기반 조직진단】

□ 사업개요

○ ESG경영 확산을 통해 공사와 지역사회의 지속가능성 향상

□ 그간 추진사항

○ 과천도시공사 ESG종합계획 수립(2021. 7.)

- 전담조직 구성, 중장기 로드맵 등 전략체계 구축, 단기개선 이행과제 도출

○ 2021. ESG경영 자체평가(2022. 2.)

○ 2022. 공사ESG경영 실행계획 수립

- 시민참여위원회 및 공사 이사회 보고․의결을 통한 개선방안 추진

□ 세부추진계획

○ 도시공사 ESG경영 진단 및 개선방향 도출: 2023. 2분기

- 공사 유관 기업 및 지역사회 ESG확산 방안 도출

○ 도시공사 지속가능성보고서 자체작성: 2023. 2분기

○ ESG기반 조직진단: 2023. 3분기

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
시비	84	60	6	6	6	6

* (대행사업) 6,000만원 =  전략수립 및 진단 2,700만원 + 인터뷰 1,500만원

+ 결과물(2종)제작비 1,800만원

8		수요자 중심 정보 제공 아카이브 운영
				(시장공약사업)
경영전략			소통을 통한 고객서비스 제고		도시기획부

시민들의 수요를 반영한 지역정보와 수요자들을 위한 연구정보 제공으로 지역 자료 관련 아카이브(온라인 정책자료관) 역할 수행

【목 표: 정기 간행물 3종 발간】

□ 사업개요

○ (과천돋보기) 지역정보 제공 온라인 카드뉴스 발간

○ (G-브리프) 과천시 및 공사 관련 정책 분석자료 발간

○ (정책연구자료) 정책 및 연구동향 정보 취합 제공

□ 그간 추진사항

○ ‘과천돋보기’ 총 20회 발간(2022. 12월 기준)

- 세대별 복지제도 안내, 교육, 교통, 물가정보 등 지역정보

○ ‘G-브리프’ 총 11회 발간 (2022. 12월 기준)

- 경제동향 및 전망, 도시재생전략, 스마트시티 추진 등 정책자료

○ ‘정책연구보고서 총 5종 발간(2022. 12월 기준)

- 노인․청년주거정책, 민선8기 성공을 위한 지방공기업 역할 등 연구

□ 세부추진계획

○ 지역정보 및 정책자료 제공(월 1회)

○ 도시행정 연구자를 위한 연구정책 자료 제공(수시)

- 타 기관정책 및 연구동향 파악 후 취합정보를 홈페이지에 게시

○ 수요자 중심 정보제공 활성화 방안 수립

- 수요조사를 통한 제공정보 다양화, 간행물 구독 서비스(신규) 운영

- 간행물 통합본 제작 및 관내 단체, 학교 배포 등 홍보 활성화 등

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
시비	50	10	10	10	10	10

* (자본금) 1,000만원 =  통합간행물 2종 400만원 + 연구보고서 3종 360만원 + 자문회의 120만원

+ 간행물 수요조사(2회) 120만원

9		고령친화 및 개인맞춤형 주택개조 사업
				(주요업무)
경영전략			지역상생 협력 및 지역경제 발전	도시기획부

고령화 사회에 개인 맞춤형 주택개조 사업을 통해 관내 거주 노인의 안전사고 예방 및 자립성을 높이는데 기여

【목 표: 주택개조 1가구】

□ 사업개요

○ 고령친화 및 개인맞춤형 주택개조 사업(1가구)

○ 사업예산: 비예산사업(기부금 조성)

□ 그간 추진사항

○ 과천시 주거정책세미나 개최⇒노인 주거복지정책 제언(2021. 9월)

○ 주택개조 공사 1가구 완료(2022. 8월)

□ 세부추진계획

○ 대상가옥 선정 및 사전미팅: 2023. 1분기

- 노인 행동기반 컨설팅 등

○ 고령친화 주택개조 공사: 2023. 2분기

- 노인 안전사고 예방을 위한 주택개조 및 주거편의시설 설치

○ 피드백 및 사례검토: 2023. 3분기

- 주택개조 사례관리 등

10		장기적 기록물 관리기반 마련
				(주요업무)
경영전략			경영혁신 인프라 조성으로 지속가능 경영체계 확립	도시기획부

공사 기록물의 체계적 관리 및 활용성 강화를 위해 기록관리 절차를 정착시키고 기록물의 장기적 관리기반 구축

【목 표: 기록물 정리 1회, 폐기 1회】

□ 사업개요

○ ｢공공기록물 관리에 관한 법률｣에 따른 법정업무 적극 이행을 위한 기반 구축

□ 그간 추진사항

○ 기록물 분류체계 정비 및 보유현황 조사(2021. 10월 ~ 12월)

○ 기록물 중장기(2022~2026) 계획 수립(2021. 12월)

○ 비전자기록물 평가 및 폐기(2022. 2월 ~ 5월)

○ 신규사업 수탁에 따른 기록물철 정비(2022. 7.)

○ 비전자기록물 이관(2022. 12.)

□ 세부추진계획

○ 비전자기록물 정리 및 전수조사: 2023. 4. ~ 6.

○ 비전자기록물 평가 및 폐기: 2023. 7. ~ 9.

○ 비전자기록물 이관: 2023. 11월

○ 기록물 분류체계(기록관리기준표) 정비: 2023. 12월

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
시비	70	54	4	4	4	4

* (대행사업) 5,370만원 = 정리용역 5,000만원 + 평가심의회 120만원 + 기록물 폐기 200만원 +

+ 기록관 운영용품 50만원

11		체계적인 홍보시스템 구축
				(주요업무)
경영전략			윤리적 책임 이행 강화	도시기획부

체계적이고 일관성 있는 홍보를 통해 이해관계자의 신뢰와 공감대 형성 및 경영투명성과 공사이미지 제고

【목 표: 기획보도 4회, 홍보역량 강화 교육】

□ 사업개요

○ 홍보업무 체계화 및 홍보역량 강화(홍보TF)

○ 자체홍보물(영상) 제작시스템 구축

□ 그간 추진사항

○ 2021년도 홍보실적: 언론보도 173건 기타소식지 153건

○ 특별영상제작: 공사창립기념, 과천과천 공공주택지구 개발홍보

□ 세부추진계획

○ 홍보업무 체계화

- 홍보창구 일원화를 통한 일관성 있는 홍보(도시기획부 도시연구팀)

- 기획보도(4회:유관기관 연계보도 포함), 사업별 홍보(수시)

- 과천시, 의회, 언론사 등 사전설명을 통한 공감대 형성(정기, 수시)

○ 자체홍보물(영상) 제작시스템 구축

- 사진·영상촬영, 편집프로그램운용, 드론운용 등

○ 홍보역량 강화(홍보TF대상)

- 현직 언론인 초빙 기사작성법 및 홍보물제작법 특강

- 우수 공기관 공보담당 초빙 공보업무 노하우 공유

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
시비	471	71	100	100	100	100

* (대행사업) 7,100만원 = 홍보비 5,500만원 + 제작시스템 1,500만원 + 홍보교육비 100만원

12		즐거운 일터․업무역량 향상 프로젝트 운영
				(주요업무)
경영전략			업무혁신을 통한 좋은 일자리 조성		도시기획부

내부고객만족도 향상을 통해 즐거운 일터를 조성하고, 내부역량 강화를 통해 업무 효율성 제고

【목 표: 직원친화활동 2회 이상 / 학습조 운영 12회 이상】

□ 사업개요

○ 내부고객만족도 향상

- 부서원과 함께 할 수 있는 실질적인 직원만족도 향상방안 추진

○ 내부 업무역량 강화

- 형식에 얽매이지 않는 토론을 통한 문제해결 방안 모색

- 교육내용 내부 전파를 통한 부서 업무 역량 강화

□ 세부추진계획

○ 내부고객만족도 향상방안

- 허심탄회한 소통의 장 “함께하는 순간!”

* 부서장 주재 직원 업무고충 상담 등 소통의 장 마련

- 같이하면 즐거운 “수다방(受茶房)”(수시) ※ 수다방: 차를 받는 곳

* 전 직원이 편하게 소통할 수 있는 오프라인 커뮤니티 운영

○ 내부역량강화 방안

- 학습 성과 공유 프로젝트 “아는 게 힘이다”운영 (수시)

* 연구 및 교육을 통해 얻은 업무지식 공유를 위한 발표회 운영

- 도시전략 연구 학습조 “육하원칙”운영 (월 1회)

* 도시개발 전략과 정책에 대한 역량강화 학습조 운영

- 30minutes 브레인스토밍 “와글와글”(주1회)

* 업무에 대한 이해와 다양한 방안 도출을 위한 난상토론

안전감사팀 주요업무계획
	중장기 목표
◈ 2025 외부고객만족도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 2025 내부고객만족도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 2025 시민신뢰도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 행정안전부 경영평가 ⇒ 최상위등급 달성
		2023년 목표
◈ 외부고객만족도 ⇒ 88.6점(안전감사팀) ◈ 내부고객만족도 ⇒ 71.5점(안전감사팀) ◈ 시민신뢰도 ⇒ 78.8점(공사전체) ◈ 경영평가, 경영목표이행실적평가 ⇒‘최우수’등급 달성 ◈ 안전사고 ⇒ 행동강령위반, 중대재해 ‘ZERO화’추진 ◈ 비 전 ❍ 청렴, 안전·보건강화를 통한 신뢰 받는 직장 조성 ◈ 핵심전략 ❍ 직원 윤리교육 강화 및 자체감사 활성화 ❍ 산업안전·보건 강화를 통한 신나는 일터 조성

전 략	2023년 업무계획
○ 윤리적 책임이행 강화	▷인권영향 평가 체계 고도화 ▷인권·윤리경영체계 고도화 ▷청렴시민감사관 제도 운영 ▷반부패 청렴감사
○ 통합 안전관리체계 강화	▷안전보건경영시스템 운영 고도화 ▷중대재해 예방활동으로 안전한 일터 조성
○ 선제적 재난안전 예방 활동 전개	▷사업장 안전관리 강화 ▷안전교육을 통한 직원 안전의식 강화 ▷건강증진활동을 통한 안전한 직장환경 조성
○ 업무혁신을 통한 좋은 일자리 조성	▷전문교육을 통한 역량강화와 신나는 일터 조성 ▷내·외부 건강관리능력 향상

1		인권영향평가체계 고도화
				(시장공약사항)
경영전략			윤리적 책임이행 강화		안전감사팀

공사운영 및 주요사업 시행과정에서 발생할 수 있는 인권리스크를 시민전문가로 구성된 인권경영위원회에서 재점검 및 개선하여 인권영향평가의 실효성을 확대하고자 함

【목 표: 인권영향평가 1회, 인권경영위원회 2회】

□ 사업개요

○ 기    간: 2023년 하반기

○ 주요내용: 기관운영 및 주요사업 지표별 평가, 현장점검 평가 등

○ 소요예산: 1,160천원

□ 세부추진계획

○ 인권영향평가 추진계획 수립: 2023. 7.

- 인권경영추진단 재구성, 주요사업 대상 확대(1개소 → 3개소)

○ 인권영향평가 세부지표 검토 및 확정: 2023. 8.

- 기관운영 및 주요사업 세부지표 개선(인권경영추진단)

○ 인권영향평가 체크리스트 작성 및 증빙자료 준비: 2023. 9.

○ 인권영향평가 시행: 2023. 10. ~ 11.

- 인권경영위원회 개최(연 2회)

○ 인권영향평가 결과보고: 2023. 12.

- 인권리스크(개선사항) 도출 및 조치계획 수립

- 조치계획 이행실적 추적관리

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	1.16	1.16
시비	1.16	1.16

2		건강증진활동을 통한 안전한 직장환경 조성
				(시장공약사업)
경영전략			선제적 재난안전 예방활동 전개		안전감사팀

사업장에 대한 유해인자 노출 평가를 실시하고 평가결과에 따른 개선활동 및 직원 건강증진활동을 통한 산업재해를 최소하고자 함

【목 표: 산업보건의 위촉 및 작업환경측정 2회 실시】

□ 사업개요

○ 기    간: 연중 운영

○ 대    상: 공사 전 사업장

○ 소요예산: 44,980천원

□ 법적근거

○ 보건관리위탁(산업보건의 위촉)

- 중대재해처벌법 시행령 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행조치) 2022. 1. 27. 시행

- 산업안전보건법 제22조에 따라 산업보건의를 배치할 것

□ 세부추진계획

○ 보건관리위탁(산업보건의 위촉)

- 보건관리전문기관을 통한 산업보건의 위촉: 2023. 1분기

- 산업보건의: 유소견자 상담 및 업무적합성 판정실시(분기 1회)

- 보건관리전문기관: 보건관리 현황분석 및 교육 지원(월 1회)

○ 작업환경측정 실시(연 2회)

- 작업 중 발생하는 유해인자에 대한 근로자 노출정도 평가

○ 스트레칭 방송 강화

- 현장직원 업무시작 전 스트레칭 실시를 통한 근골격계질환 및 사고 예방

- (기존):  9시, 13시 운영 → (변경): 기존+현장직원 일과시간 전 추가 방송

○ 사업비 산출내역

- 보건관리위탁(산업보건의위촉): 7,200원×428명×12회 = 36,979.2천원

- 작업환경측정: 4,000,000원 × 2회 = 8,000천원

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	45	45
시비	45	45

3		내·외부 건강관리 능력 향상
				(신규사업)
경영전략			업무혁신을 통한 좋은 일자리 조성	안전감사팀

건강관리실 운영, 직원건강검진 실시를 통해 내·외부 고객의 건강에 대한 관심도를 향상시키고, 간이검사 및 보건상담으로 건강관리법을 제공하여 직원 및 이용고객의 자기건강관리 능력을 향상시키고자 함

【목 표: 건강관리실 운영, 직원건강검진 실시】

□ 중점 착안사항

○ 내·외부고객 자기건강관리 능력 향상

○ 건강하고 안전한 도시공사 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기    간: 연중

○ 대    상: 내·외부고객

○ 소요예산: 57,550천원

□ 세부추진계획

○ 건강관리실 운영 및 직원건강검진 계획 수립: 2023. 1분기

○ 직원 건강검진 실시

- 종합건강검진(상근직 이상/연 1회), 일반검진(단시간, 초단시간/연 1회)

- 배치전/특수검진(야간, 유해물질 노출 작업자 발생시)

○ 검진결과 유소견자 사후관리: 연중 수시

- 유소견자 건강 모니터링 및 일대일 보건교육

○ 건강관리실 운영 강화: 연중 수시

- 사업장 이용고객 부상 발생 시 단순처치 및 응급처치

- 간이검사(혈압, 혈당)등을 통한 보건상담

○ 건강서비스 도입(연 2회)

- 건강관리가 필요한 고객을 위한 보건상담 및 건강관리 소식지 배부

○ 사업비 산출내역

- 직원건강검진

* 종합검진: 250,000원 × 203명 = 50.750백만원

* 일반검진: 40,000원 × 50명 = 2.0백만원

* 특수검진: 45,000원 × 40명 = 1.8백만원

- 건강관리실 의료용품 및 의약품 구입 1,500,000원 × 2회 = 3백만원

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	57.5	57.5
시비	57.5	57.5

4		안전보건경영시스템 운영 고도화
				(신규사업)
경영전략			통합 안전관리체계 강화		안전감사팀

우리 공사가 안전보건방침에 안전보건정책을 선언하고 안전보건에 대한 실행계획 수립(P)에서 부터 검토(A)하는 순환과정의 체계적인 활동함에 있어 개선 또는 보완 사항이 있는지 판단 및 검토하는 과정

【목 표: 안전보건경영시스템 사후/연장심사】

□ 중점 착안사항

○ 안전보건경영시스템을 지속적으로 유지․개선 또는 보완하여 운영

○ 사후심사를 통해 인증 유효기간이 만료되기 전까지 지속 관리

□ 사업개요

○ 기    간: 연중

○ 대    상: 공사 전 사업장

○ 사업내용

- 안전보건시스템 도입에 따른 P-S-D-C-A 순환 과정 확인

- 경영자의 개선 사항에 관한 지도․조언

○ 소요예산: 2,400천원

□ 세부추진계획

○ 2022. 10. ~ 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 운영

- 안전보건 관련 세부 절차서 및 지침서 공유

- 관리감독자 역할 부여 및 시설물 점검 방법 공유

○ 2023. 10.   사후 심사 진행(1년 주기)

- 전년도 지적사항에 대한 개선조치 이행여부 점검

* 2024년 사후 심사 진행 / 2025년 연장심사 진행

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	7.8	2.4	2.4	3
시비	7.8	2.4	2.4	3
기타

5		인권·윤리경영체계 고도화
				(주요업무)
경영전략			윤리적 책임이행 강화		안전감사팀

인권‧윤리경영체계와 제도 운영 점검으로 경영전략체계를 개선 및

고도화하여 공사의 투명성을 제고하고 공정사회를 구현하고자 함

【목 표: 윤리준법 자가진단 1회, 협력업체 청렴도 평가 1회】

□ 사업개요

○ 기    간: 연중 운영

○ 주요내용: 인권‧윤리경영, 갑질근절, 부패방지 관련 제도 운영

○ 소요예산: 800천원

□ 세부추진계획

○ 인권‧윤리경영, 갑질근절 종합계획 수립: 2023. 1분기

○ 인권‧윤리경영 및 부패방지 교육: 월 1회

- 각 부서별 청렴지킴이(인권침해지킴이) 제도 운영

○ 인권‧윤리경영 내부규정 현행화: 연중 수시

○ 청렴신고센터(갑질, 이해충돌방지 등) 운영: 연중 지속

- 청렴신고 접수에 따른 자체조사 실시

○ 청렴‧부패방지제도 추진

- 이해충돌영역 점검(상반기), 설문조사(하반기)

- 윤리준법(부패위험도) 자가진단 실시(상‧하반기 1회)

- 협력업체 청렴도 평가(2023. 11. ~ 12.)

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	0.8	0.8
시비	0.8	0.8

6		청렴시민감사관 제도 운영
				(주요업무)
경영전략			윤리적 책임이행 강화	안전감사팀

사전 예방적 부패통제시스템의 일환으로 시민전문가의 감사행정 참여를 통하여 업무처리의 신뢰성 및 투명성을 제고하고자 함

【목 표: 1회 이상 운영】

□ 사업개요

○ 기    간: 연중 운영

○ 구    성: 청렴시민감사관 3명

○ 활동범위: 공사 자체감사 및 특정감사 등 참여

○ 소요예산: 1,400천원

□ 세부추진계획

○ 청렴시민감사관 제도 운영 계획 수립: 2023. 상반기

- 회계사‧변호사 등 분야별 시민전문가 구성(3명)

○ 청렴시민감사관 활동(1회 이상): 2023. 하반기

- 공사 자체감사 및 특정감사 등 참여

- 외부감사 관련 자문

- 반부패 및 청렴 제도개선 관련 자문

○ 청렴시민감사관 제도 운영 결과보고: 2023. 12.

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	1.4	1.4
시비	1.4	1.4

7		반부패 청렴 감사
				(주요업무)
경영전략			윤리적 책임이행 강화	안전감사팀

불합리한 행정처리 및 재정낭비 요인 등을 점검‧개선하고 상시 복무 감찰 시행으로 공직기강 확립 및 내부통제시스템을 강화하고자 함

【목  표: 자체감사 1회, 복무감사 4회】

□ 사업개요

○ 기    간: 연중 운영

○ 주요내용

- 자체감사(연 1회), 일상감사(연중 수시), 특정감사(필요시),

복무감사(연 4회), 외부강의 등 신고내역 점검(연 2회)

○ 소요예산: 500천원

□ 세부추진계획

○ 내부통제시스템 운영으로 반부패 인프라 강화

구 분	추진사항	비고
자체감사	·감사범위 내 공사 업무전반 - 조직‧인사, 예산‧지출, 구매‧계약, 경영 및 시설전반 등	하반기
일상감사	·단가 및 산출량 등에 대한 계획 및 계약 일상감사 ·일상감사 이행실태 점검	수시
특정감사	·사장 지시사항, 내부 신고(제보)사항 ·외부기관 이첩사항, 민원 및 부정적 언론보도 등	필요 시
복무감사	·연말연시, 설‧추석 명절 연휴, 하계휴가기간 등	4회

○ 외부강의 등 신고 이행실태 점검(상‧하반기)

○「임직원 행동강령」및「청탁금지법」준수실태 점검(연중)

○「인사운영 및 복무관리 기준」등 관련 규정 준수실태 점검(연중)

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	0.5	0.5
시비	0.5	0.5

8		중대재해 예방활동으로 안전한 일터 조성
				(주요업무)
경영전략			통합 안전관리체계 강화		안전감사팀

2022. 1. 27. 중대재해처벌법 시행과 관련하여 과천도시공사 사업장내 중대재해 예방활동 및 사업추진을 강화하여 근로자와 시민의 생명을 보호하며 안전한 근무환경을 조성하고자 함.

【목 표: 중대재해 “ZERO화” 추진】

□ 사업개요

○ 기    간: 연중

○ 대    상: 공사 전 사업장

○ 사업내용

- 중대재해 예방 및 집중관리를 위한 사업 강화

- 취약 위험지역 보호강화 및 안전사각지대 해소

- 사업장 자율 안전보건체계 구축

□ 세부추진계획

○ 『작업중지 요청제』(연중)

- 근로자 스스로 작업조건이 위험하다고 판단될 시 작업중지 요청

- 작업중지 요청제 상시 운영(전화, E-mail, 홈페이지 접수)

○ 『도급사업 안전관리』감독(연중)

- 도급 시 안전조치 준수평가 리스트 작성

○ 『안전사고예방』 캠페인 지속적 추진(11월)

○ 『산업 안전 및 보건 종합계획』 수립 및 추진(2023. 1.)

- 위험성 평가 계획 작성, 안전캠페인 일정 수립

- 근로자 안전보건 정기교육 일정 세부

○ 『시설 및 근로자 위험성 저감 운동』 추진(분기 1회)

- 시설물 특별 점검 실시

- 안전장비, 보호구 착용 생활화

9		사업장 안전관리 강화
				(주요업무)
경영전략			선제적 재난안전 예방활동 전개		안전감사팀

지금까지 추진해 온 산업안전관리 용역위탁사업을 산업안전관리 전문가를 선임하고 안전보건위원회 운영 및 직원 안전사고 예방활동으로 사업장 안전관리 전문성을 높이고자 함

【목 표: 위험성평가 1회, 산업안전보건위원회 4회】

□ 사업개요

○ 기    간: 연중

○ 대    상: 공사 전 사업장

○ 사업내용

- 위험성평가 실시 및 전문적인 산업안전관리업무

- 산업안전보건위원회 운영으로 사업장 안전관리 지속추진

□ 세부추진계획

○ 산업안전보건위원회 실시(분기 1회)

- 안전 및 보건에 관한 중요 사항 공유

- 노사 안건 수렴 및 관련 사항 회의 실시

○ 위험성평가(연중)

- 위험성평가 실시방법 ‘KRAS 기법’(위험성평가 지원시스템)

- 사업장 순회 점검 실시로 유해요인과 위험요인 파악

- 1단계 - 위험성 평가 사전준비(8월)

- 2단계 - 시설물 유해·위험요인 파악(8월)

- 3단계 - 위험요인에 대한 위험성 추정(9월)

- 4단계 - 위험요인에 대한 위험성 결정(9월)

- 5단계 - 위험성 감소대책 수립 및 실행(10월)

10		안전교육을 통한 안전의식 강화
				(주요업무)
경영전략			선제적 재난안전 예방활동 전개		안전감사팀

산업안전보건교육을 통해 산업안전에 대한 정확한 정보를 제공하고 전문 외부교육을 통해 관리자의 산업재해에 대한 대처능력을 향상시켜 중대재해로부터 안전한 사업장을 조성하기 위함

【목 표: 관리감독자교육, 정기교육(전직원 이수)】

□ 사업개요

○ 기    간: 연중 실시

○ 대    상: 전 직원

○ 사업내용

- 산업안전보건교육 강화 및 특별안전교육을 통해 안전 및 건강에 대한 직원 의식 제고

- 전문기관의 관리감독자 교육을 통해 산업재해예방 및 사고 발생시 대처능력 향상

○ 소요예산: 16,900천원

□ 세부추진계획

○ 관리감독자 교육(부·팀장/연 1회)

- 전문기관 외부 교육으로 연16시간 이수(연중 실시)

- 관리감독자의 직무와 역할에 대한 법정의무 교육

○ 산업안전보건 정기교육(전 직원)

- 안전 및 보건에 대한 지식 습득을 통한 산업재해 예방 교육(분기 1회)

- 온라인 또는 부서별 오프라인 교육실시

○ 사업비 산출내역

- 관리감독자 교육: 220,000원 × 30명 = 6.6백만원

- 산업안전보건 온라인정기교육: 44,000원 × 232명 = 10.3백만원

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	16.9	16.9
시비	16.9	16.9
기타

11		전문교육을 통한 역량 강화와 신나는 일터 조성
				(주요업무)
경영전략			업무혁신을 통한 좋은 일자리 조성		안전감사팀

전문교육을 실시하여 내부역량을 강화하고 직원 친화프로그램 운영을    통해 안전감사팀 소속직원들의 친밀감 증진과 조직력을 강화하고자 함

【목 표: 직원 친화활동 3회, 전문교육 2회 이상】

□ 사업개요

○ 기    간: 연중

○ 대    상: 안전감사팀 소속직원

○ 소요예산: 900천원

□ 그간 추진사항

○ 직원 친화활동 연 3회, 전문교육 이수(안전, 보건, 간호 등)

□ 세부추진계획

○ 내부고객만족도 향상방안

- 직원 간담회(tea-time), 야외활동(소풍) 등 활성화

- 매월 마지막 금요일 “야근 없는 날” 지정 운영

○ 내부역량강화 방안

- 감사역량 강화교육

- 각 분야별 전문교육이수: 안전, 보건, 간호

- 안전감사팀 그룹학습조 운영

○ 사업비 산출내역

- 안전, 보건 관리자 교육: 300,000원 × 2명 = 600,000원

- 간호사 교육: 300,000원 × 1명 = 300,000원

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	0.9	0.9
시비	0.9	0.9
기타

시설관리부 주요업무계획

중장기 목표

◈ 2025 외부고객만족도  ⇒ 90점(공사전체)

◈ 2025 내부고객만족도  ⇒ 90점(공사전체)

◈ 2025 시민신뢰도      ⇒ 90점(공사전체)

◈ 행정안전부 경영평가  ⇒ 최상위등급 달성

◈ 2025년 시민회관 에너지절약 ⇒ 누적 절감률 252% 달성

❍ 실적산정 기준연도 : 2007년(중장기 에너지절약 추진원년)

❍ 2007년 기준 누적절감 실적 추이

2008년	2009~2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	합 계
1.9	118.7	13.17	44.74	26.29	12	12	228.8%

2009~2018년 : 에너지 누적 절감률 합계

2023년 목표

◈ 외부고객만족도  ⇒  88.9점(시설관리부)

◈ 내부고객만족도  ⇒  69.9점(시설관리부)

◈ 시민신뢰도      ⇒  78.8점(공사전체)

◈ 수입도전목표    ⇒  5,808백만원

◈ 경영평가, 경영목표이행실적평가 ⇒‘최우수’등급 달성

◈ 에너지절약운동 ⇒ 2007년 대비 절감 12%달성

❍ 전기 및 가스 연간 사용량 :  1,673TOE 사용량 유지

◈ 핵심전략

❍ 편의성, 쾌적성, 활동성이 있는 고객중심 서비스 시설유지

❍ 효율적 시설관리를 통한 에너지절약 및 안전관리 시스템화

❍ 재난전문 인력 보강을 통한 재해경감 경영정착

❍ 전문 재능기부를 통한 지역사회 공익사업 지속 추진

❍ 주차사업 목표관리 운영을 통합 수지율 개선

전 략	2023년 업무계획
○ 수요자 중심 시설 운영	▷교통약자이동지원센터 안정적 운영 ▷노후시설 효율 개선 사업 ▷공공시설물 스마트한 관리체계 구축 ▷효율적 시설운영으로 수지율 증대
○ 선제적 재난안전 예방활동 전개	▷재난□안전 대응 강화 ▷예방적 점검□검사를 통한 시설물 안전확보
○ 업무혁신을 통한 좋은 일자리 조성	▷오랫동안 함께 일하고 싶은 우리
○ 경영혁신 인프라 조성 으로 지속가능 경영체계 확립	▷시설관리 인력 전문성 강화 추진
○ 정부정책과 연계한 사회적 가치 실현	▷시민참여형 안전점검 추진 ▷사회적 가치를 실현하기 위한 공익사업 ▷소상공인 사업 활성화 기여
○ 친환경 경영체계 고도화	▷친환경적 도시 환경 구축 ▷탄소중립을 위한 에너지 관리

1		친환경적 도시 환경 구축
				(민선8기 공약)
경영전략			친환경경영체계 고도화 (민선8기 이행방안 분야 8)	시설관리부

정부와 과천시의 탄소중립 정책을 이행하기 위한 태양광발전설비 설치 및 전기차 충전 인프라 설비를 구축하여 시민에게 미래 지향적 편익을  제공코자 함.

【목 표: 태양광 발전 시스템 외 1건 구축완료 】

□ 사업개요( 총사업비 : 374백만원 / 2023년도 상반기)

구분	태양광 발전 시스템	전기차 충전 인프라 구축
예산 (천원)	합계 354,000 국비87,175/시비:266,825	20,000
목적	국비지원사업 신재생에너지 확충	전기차 증가 대비 주차장 충전전력 인프라 구축
사업량	태양광 95kw	100kw

□ 그간 추진사항

○ 2022. 6. 7. ~ 6. 28.  사업 추진계획 수립

○ 2022. 6. 10. ~ 6. 30. 태양광발전 시스템 설치 국비 신청

□ 세부추진계획

○ 2023. 3. 1. ~ 4. 30. : 설계 및 발주

○ 2023. 5. 1. ~ 6. 30. : 사업자 선정 및 공사 시행

□ 임기 내 완료 여부 : 가능

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	374	374
국비	87.175	87.175
도비
시비	286.825	286.825

2		공공시설물 스마트한 관리체계 구축
				(민선8기 공약)
경영전략			수요자 중심 시설운영 (민선8기 이행방안 분야 6)	시설관리부

전산화된 시설물 유지관리시스템과 엑셀 프로그램의 장기수선관리시스템을 연계하여 통합관리 함으로써 공공시설물의 스마트한 관리체계를 구축하기 위함.

【목 표: 시스템 통합 구축 】

□ 사업개요

○ 기  간: 2023년 연중

○ 사업비: 55백만원

○ 내  용

- 시설물유지관리시스템과 장기수선관리시스템 연계 구축

- 장기수선관리시스교템을 4차산업 아이오티(IOT) 기술 반영 구축

□ 그간 추진사항

○ 2021. 10. 1. ~ 2021. 12. 16. : 시설물 유지관리시스템 구축

○ 2022. 7. 30. : 경영평가 결과 지적사항(시스템 통합)

○ 2022 .8. 17. : 시스템 통합 구축 계획 수립

□ 세부추진계획

○ 2023. 2. 1 ~  4. 30. : 과천시 과업심의, 보안성 검토

○ 2023. 5. 1 ~  5. 31. : 일상감사, 계약 및 TFT 구성

○ 2023. 6. 1 ~  8. 31. : 시스템개발 및 실무적용

○ 2023. 9. 1 ~  9. 30. : 개발완료 및 보고회

□ 임기내 완료 여부 : 가능

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	55	55
국비
도비
시비	55	55

3		교통약자이동지원센터 안정적 운영
				(신규)
경영전략			수요자 중심 시설운영	시설관리부

교통약자이동지원센터가 도시공사로 수탁운영됨에 따라 공공성을  담보한 교통약자 이동편의 서비스 제공과 안정적 운영을 위한 운영개선방안을 모색하여 시민의 복리증진에 기여 함

【목 표: 특수차량 2대 구매 】

□ 중점 착안사항

○ 지식정보타운, 공공주택지구내 인구유입에 따른 법정차량 대수 및 서비스 수요 증가에 따라 안정적, 지속적인 운영 개선방안 모색

□ 사업개요

○ 운영인력: 10명(팀장1, 행정1, 상담원1, 운전원6, 운행관리1)

○ 차량대수: 특별교통수단 6대(슬로프 장착차량)

○ 이용대상: 보행상 장애가 심한 장애인, 65세 이상 장기요양등급             1~3급 고령자, 임산부, 보행상 일시장애가 있는 자

□ 세부추진계획

○ 교통약자이동지원센터 안정적인 운영을 위한 노력

- 이용고객 만족도조사 연1회/이용편의를 위한 홍보(SNS 활용)

- 운전원 서비스역량 향상을 위한 안전 및 CS교육 연4회 이상

- 사례별 응대 매뉴얼 제작 등

○ 특별교통수단 구매를 통한 운영여건 개선(2대 증차, 2대 대체)

- 차량구매: 과천시 교통과(96백만원/국비50%, 시비50%)

- 차량용장비 장착: 자체(7.014백만원/도비10%, 시비90%)

* 자동문, 스마트 파워 테일게이트 설치, 드라이브와이즈 옵션추가 등

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	7.014	7.014
도비	0.701	0.701
시비	6.313	6.313

4		노후시설 효율 개선 사업
				(주요업무)
경영전략			수요자 중심 시설운영	시설관리부

노후시설 효율개선 사업을 적시에 시행하여 시설물의 안전과 정보시스

템의 보안을 확보하고 이용 시민에게 보다 안전하고 쾌적한 시설 이용

환경을 제공하고자 함

【 목 표: 시민회관 화장실 칸막이 교체 외 12 건 】

□ 사업개요

○ 기간 : 연중

○ 사업비 : 1,107백만원

□ 세부추진계획

분야	사 업 명	내 용	소요예산 (백만원)	비고
건축	소극장 옥상지붕 방수공사	소극장 옥상 지붕 우레탄 방수 - 258㎡ × 70,000원 = 14,000천원	14	누수
	시민회관 화장실 노후 칸막이 교체공사	화장실 칸막이 3개소 철거 및 설치(1995년 준공 칸막이) - 60㎡ × 256,700원 = 15,402천원	15.402	시민 참여
기계	종합상황실 노후 시스템 에어컨 교체	실외기10HP×1대, 실내기 5대 설치	29	노후
	옥외 고사 생울타리 (회양목) 개선	고사 생울타리(회양목)굴취 및 경관블럭 35m 설치	12	시민 참여
	주기계실 배기휀 설치	7.5㎾×1대, 850CMM	15	신규
	빙상장 냉동기 오바홀	스크류냉동기(70.74RT×1대)분해정비	18	정기

분야	사 업 명	내 용	소요예산 (백만원)	비고
전기	전기실 에어컨 교체	대형 에어컨 2대 교체(2003년도 설치)	24	고장
소방	노후 옥외 소방시설물 교체	옥외 소화전 6개소 및 배관 교체	80	법
전산	노후 정보화 시스템 교체	웹 방화벽 1대, 주전산기 1대, 업무용 PC 34대, 모니터 20대 교체	74.1	노후
통신	노후 IP교환기 교체	교환기 2대, 라이선스 300개 등 교체	126	노후
	CCTV 재난관리용 통합 시스템 구축	보안장비 VPN 5대, 모니터 2대, PC 2대, 인터넷 5회선, 스위치 3대 등	30	신규
주차	주차빌딩 옥상지붕 방수공사	옥상 지붕 우레탄 방수 617 ㎡	87	누수
	주차장 사각지대 개선 카메라 설치	고화질 카메라 200만화소 22대 및 폴대 등 설치(설계비 포함)	100	신규

□ 기대효과

○ 시설정비를 통한 안전하고 쾌적한 환경 유지

○ 노후시스템 교체 및 기반설비 도입으로 안정적인 정보화시스템 운영

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	624.502	624.502
국비
도비
시비	624.502	624.502
기타

5		효율적 시설운영으로 수지율 증대
				(주요업무)
경영전략			수요자 중심 시설운영	시설관리부

시민 편의와 밀접한 주차장, 종량제 봉투, 임대사업 운영의 적정성을 확보하고 효율적 운영으로 공사 수지율을 개선하기 위함

【목 표: 2023년도 세입예산 대비 102%】

□ 사업개요

○ 기간: 2023년 연중

○ 대상: 주차사업, 종량제봉투, 임대사업

○ 목표: 3,829,093천원 (2022년도 예산기준) ※ 2023년도 변경필요

- 주차사업 : (1,639,308천원+84,000천원) × 102% = 1,757,774천원

- 임대사업 : 868,280천원 × 102% = 884,039천원

- 종 량 제 : 1,164,000천원 × 102% = 1,187,280천원

□ 추진계획

○ 주차장 효율적 운영

- 무인 주차시스템의 효율적 운영을 통한 미납 차량 제로화

- 공연 및 행사 등으로 부설주차장 만차 시 탄력적 현장 지원

○ 종량제봉투 및 대형폐기물 판매사업

- 종량제 봉투 종류 및 음식물 종량제봉투 사용 등 사업 확대에 따른 수요량을 예측하여 수지율 증대

- 고객(판매소)과 협업을 통한 안정적 사업추진

○ 임대사업 운영의 효율성 제고

- 년 2회 이상 시민회관 임대사업장 대상 간담회 실시

- 공실 없이 운영될 수 있도록 사전 대응 철저

□ 기대효과

○ 목표관리를 통한 경영사업 수입증대

○ 체계적이고 효율적인 사업운영으로 공사 수지율 개선

6		재난·안전 대응 강화
				(주요업무)
경영전략			선제적 재난안전 예방활동 전개	시설관리부

재난안전 대응력을 강화하기 위하여 연간 시행되는 안전사고 예방  교육훈련을 체계적으로 추진하여 재난사고에 대응하고 재난발생 시 인적 및 물적 피해를 최소화하기 위함

【 목  표: 교육훈련 10회 】

□ 사업개요

○ 기  간: 연중

○ 예  산: 30백만원

○ 대  상: 시민회관, 수련관, 공원 등

- 시민 참여형 재난대응 훈련 및 교육 실시

- 업장별 특성에 맞는 자체 훈련 실시

- CCTV 재난관리용 통합 시스템 구축

□ 세부추진계획

○ 화재사고 대응 강화 실시(시민회관, 공원, 청소년수련관)

- 자위소방대 소방 자체 교육 및 소방서 합동 훈련: 연 2회(상,하반기)

○ 테러, 붕괴, 자연재해 등 대응 강화

- 민방위 재난 종합훈련 및 체육시설, 상황실 등 업장별 훈련 각 1회

○ 코드아담 대응 교육 및 훈련실공시: 연1회

○ CCTV 재난관리용 통합 시스템 구축

- 관문, 문원, 청소년수련관, 주차관제센터 CCTV를 종합상황실 연계

- 보안장비 VPN 5대, 모니터 2대, 인터넷 5회선, 스위치 3대 등 설치

- 사각지대 해소 카메라 설치는 시설운영부서에서 예산 반영

□ 기대효과

○ 기존 재난관리체계를 지속 발전시켜 재난대응 강화향상 도모

○ 재난대비 훈련을 통한 대응능력 숙지향상으로 위기관리 최적화

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	30	30
시비	30	30

□ CCTV 재난관리용 통합 시스템 구축 구성도

7		예방적 점검□검사를 통한 시설물 안전 확보
				(주요업무)
경영전략			선제적 재난안전 예방활동 전개	시설관리부

시설 내 위험시설에 대한 법적 점검과 검사를 적시에 실시하고 그 결과

에 따른 조치를 신속하게 이행하여 시민에게 안전하고 쾌적한 시설이용

환경을 제공하기 위함.

【목 표: 수영장 연습풀 구조안전 진단 등 11건】

□ 사업개요

○ 기    간: 연 중

○ 대    상: 시민회관(건축, 기계, 전기, 소방분야)

○ 사 업 비: 75.83백만원

□ 세부추진계획

시설명	내 용	소요예산 (백만원)	비 고
시민회관	(건축) 수영장 연습풀 구조안전 진단 21,000천원 (기계) 기계설비 성능검사 등 7회 29,830천원 (전기□소방) 정기검사 등 3회 25,000천원	76.83	연중

□ 기대효과

○ 주요시설에 대한 성능검사 실시로 예방적 시설관리

○ 법적 검사 및 점검사항 준수로 공기업 이미지 제고

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	75.83	75.83	54.83	54.83	54.83	54.83
시비	75.83	75.83	54.83	54.83	54.83	54.83

8		시민참여형 안전점검 추진
				(시민밀착형)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현	시설관리부

시민회관 주요시설에 대한 안전점검을 민․관 전문가와 일반시민이 참여하여 자체점검의 문제점을 해결하고 시민의 공공시설 안전의식을 제고하기 위함

【목 표: 시민참여형 점검 2회 】

□ 추진개요

○ 기    간: 2023년 연중

○ 참 여 자: 과천도시공사, 市 안전담당부서, 전문가, 일반시민

○ 사 업 비: 800천원

□ 세부추진계획

○ 계획수립: 2023. 3.

○ 점검시기: 2023. 4. / 2023. 11.

○ 점검분야: 건축, 전기, 소방, 기계

○ 점검내용

- 건축분야: 구조물 파손 및 이완․파손여부 점검

- 전기분야: 전기설비 절연상태 및 옥외 등기구 파손여부 등 점검

- 소방분야: 성능점검 및 주요시설 외관 상태 등 점검

- 기계분야: 설비 작동 및 외관상태, 배관상태 점검 등

□ 기대효과

○ 전문가 점검으로 자체점검 미비사항을 보완하여 시설안전확보

○ 일반시민의 참여로 안전인식을 제고하고 미비점 보완

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	4.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
시비	4.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

9		탄소중립을 위한 에너지 관리
				(주요업무)
경영전략			친환경 경영체계 고도화	시설관리부

에너지의 사용실태를 분석․개선하여 절약방안을 수립하고 에너지 절약의식

확산 및 공공기관 에너지절약의 선도적 역할 수행

【목 표: 2007년도 대비 2023년 12% 절감률 달성 】

□ 사업개요

○ 기    간: 연 중

○ 에너지 절약 목표: 2007년도 대비 12% 절감률 달성

○ 내    용

- 에너지 절약형 고효율 기기 도입

- 에너지절약 추진위원회 운영 / 에너지절약 활동 강화

- 하절기, 동절기 에너지 절약추진 및 온도점검 시행

□ 세부추진계획

○ 신재생에너지 발굴 TFT 운영

- 대상: 시민회관, 공원, 수련관 에너지 담당자 등 구성

- 기간: 2023. 2. 1. ~ 2023. 6. 30.

○ 온실가스 목표 달성을 위한 에너지 시스템 개선 사업

- 에너지저장장치(ESS) 2024년도 도입 검토

- 신재생에너지 태양광시스템 구축 등

○ 하절기, 동절기 에너지 절약 계획 수립 및 시행

- 기    간: 하절기 .7.1 ~ 9.20.  /  동절기 10. 13.~ 3. 31.

- 주요내용: 여름 28도, 겨울 18도 유지, 개인난방기 사용제한 등

○ 에너지절약추진위원회 확대(문화재단 참여)운영 - 2회 / 년

- 하절기, 동절기 에너지 정책 결정 및 주요 안건 심의

○ 여름철, 겨울철 에너지절약 홍보 및 전 직원 교육 실시 (연1회)

□ 기대효과

○ 에너지 온실가스 저감 활동을 통한 공기업 위상 제고

○ 온실가스 감축목표 달성 노력으로 친환경적 인식 제고

10		오랫동안 함께 일하고 싶은 우리
				(주요업무)
경영전략			업무혁신을 통한 좋은 일자리 조성	시설관리부

내부고객 만족도 향상을 통해 일하는 분위기 조성, 업무의 효율화 달성

등을 통한 내부고객 만족을 실현하고자 함.

【목 표: 도시락 미팅, 간담회 등 실시 】

□ 사업개요

○ 대상: 시설관리부 직원 98명

○ 예산: 17백만원 (부서업무비 + 정원가산업무비)

- 시설관리부 : 5,340천원(시설기획팀, 스마트정보팀, 시설운영팀)

- 공영주차장 : 5,280천원(주차관리팀)

- 교통복지지원 : 2,100천원(교통복지지원팀)

- 정원가산업무비 : 4,900천원

□ 세부추진계획

○ 직원 친화력 강화를 위한 지원

- 사무실 직원 도시락 미팅 연 2회 실시

- 현장직원 사기 진작을 위한 격려 물품 지급

- 폭서기 노상 주차장 근무자 음료 지급 등

○ 현장직원 고충 개선을 위한 관리자 활동 강화

- 부장 현장직원 간담회 연 2회 실시

- 팀장 일일 현장체험 연 1회 실시

□ 기대효과

○ 내부직원 만족도 향상을 통한 직원간 유대 강화

○ 오랫동안 함께 일하고 싶은 직장 조성에 일조

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	85	17	17	17	17	17
시비	85	17	17	17	17	17

11		시설관리 인력 전문성 강화 추진
				(주요업무)
경영전략			경영혁신 인프라조성으로 지속가능 경영체계 확립	시설관리부

시설관리 인력의 전문성을 강화하기 위한 연간 교육비를 지원하고,

자체 학습조 운영, 선진시설 벤치마킹등을 실시하여 경쟁력 있는 전문성

을 강화하기 위함.

【목 표:  개인학습시간 100시간 달성, 학습조 운영 , 벤치마킹 팀별 1회 】

□ 사업개요

○ 기간 / 대상 : 연중 / 시설관리부 일반직 직원

○ 내용

- 개인 학습시간 연 100시간 달성(공사기준)

- 쟁이달인 학습조 운영과 팀별 벤치마킹 등 실시

□ 세부추진계획

○ 쟁이달인 학습조 운영

- 운영시기 / 조원 : 분기 2회 실시 / 조장 등 20명

- 내용: 시설유지관리 기술력 향상

○ 교육 수료 후 내용공유를 위한 피드백 보고회 실시

- 운영시기 : 팀별 상하반기 각 1회

- 교육내용 전파 결과 및 적용사항 등 결과보고

○ 지식근로자 양성을 위한 중장기 교육계획 수립

- 수립기간: 2023. 3. 1. ~ 5. 30.

- 대상: 시설관리부 직원

○ 선진시설 벤치마킹 실시 ( 팀별 연 1건 이상 실시)

- 벤치마킹 실시 후 우리 시설에 반영 검토

□ 기대효과

○ 직원 역량강화 활동을 통한 업무 전문성 확대

○ 내부직원 역량강화를 위한 분야별 전문교육 활성화 기여

12		사회적 가치를 실현하기 위한 공익사업
				시민밀착형
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현	시설관리부

시설관리 경력으로 축적된 노하우를 봉사단 운영과 공구대여 사업의 내실있는 운영으로 지역사회에 공헌하고 공공기관으로서 사회적 가치를 실현하기 위함.

【목 표: 봉사활동 각 2회, 공구대여 연 350건 달성】

□ 사업개요

구분	한울 봉사단	주차장 환경 지킴이 봉사단(신설)	공구 대여사업
대상	시설관리부 직원 20명	주차관리 직원 8명 지역주민 합동	시민회관, 공원, 수련관 (전기햄머드릴 등 40개)
목적	자원봉사 센터 연계 사회적 약자에게 도배,장판,시설개선 봉사활동	주차장 관리 구역 주변 환경정비를 통한 친환경 봉사 활동	주택내 구비하기 어려운 공구 대여로 집수리 고민 해결
목표	연 2회 이상	연 2회 이상	공구대여 350건 이상
예산	비예산	비예산	3,700천원
기간	연 중 (자원봉사센터 등 지역내 복지단체와 연계)	연 중	연 중

□ 기대효과

○ 전문기술 능력을 활용한 봉사활동으로 노인 및 소외계층 생활 도움

○ 주차장 주변 환경정비로 지역 환경개선

○ 과천시민의 집수리에 필요한 공구 대여로 주거 만족도 개선

○ 공사의 사회적 가치 이행으로 공익적 가치 구현

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	18.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
시비	18.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7

13		소상공인 사업 활성화 기여
				(시민밀착형)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치실현	시설관리부

시민회관 임대사업장의 활성화를 위한 임대료 환불과 공영주차장의 적극적 운영을 통해, 지역 소상공인의 사업을 지원하고 지역경제 활성화에 기여하고자 함

【목 표: 임대사업장 환불, 지역주민 연계사업 2건 추진】

□ 사업개요

○ 지역 소상공인 사업 활성화 지원

○ 지역주민과 연계한 사업추진

□ 세부추진계획

○ 시민회관 임대사업장 환불

- 대    상: 임대사업장 6개소 (2022년도 납부 임대료의 80% 환불)

- 지급기간: 2023. 1. 1. ~ 2. 28.

- 환불금액 : 81백만원

○ 지역 소상공인 사업 활성화 지원

- 대상: 상업지역 공영주차장

- 지원내용: ＂신규할인권 제작 및 할인(20%)＂ 판매

※ 30분 기본(900원). 10분(400원) / 매년 약 3백만원 지원효과

○ 경마장 주변 셔틀서비스 운영

- 예산: 15백만원 (지역주민을 위한 일자리 제공, 성과공유계약)

□ 기대효과

○ 소상공인 지원을 통한 지역경제 활성화에 기여

○ 지역주민과 함께 소통하고 사랑받는 공기업 이미지 제고

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	156	96	15	15	15	15
시비	156	96	15	15	15	15

시민회관체육부 주요업무계획
	중장기 목표
◈ 2025 외부고객만족도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 2025 내부고객만족도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 2025 시민신뢰도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 행정안전부 경영평가 ⇒ 최상위등급 달성
		2023년 목표
◈ 외부고객만족도 ⇒ 88.6점(시민회관체육부) ◈ 내부고객만족도 ⇒ 70.0점(시민회관체육부) ◈ 시민신뢰도 ⇒ 78.8점(공사전체) ◈ 수입도전목표 ⇒ 4,793백만원 ◈ 비전 ❍ 시민이 안전하고 즐거운 체육시설 운영 ◈ 핵심전략 ❍ 시민의 니즈를 반영한 프로그램 운영으로 경영 효율성 극대화 ❍ 다양한 프로그램 발굴로 시민이 만족하는 체육시설 운영
전 략			2023년 업무계획
○ 소통을 통한 고객 서비스 제고			▷공사 수영 고객 한마음 수영대회 개최 ▷CEO 체육시설 고객 정기 간담회 운영
○ 수요자 중심 시설운영			▷과천에 부는 새로운 바람 플라잉요가 신규개설 ▷과천 맘&키즈 FIT CARE ZONE 운영
○ 편의 제고를 위한 시설환 경 개선			▷노후 체육시설 및 장비 개선
○ 정부정책과 연계한 사회적 가치 실현			▷시니어 무료 태권도교실 운영 ▷지역 청소년 대상 무료 스포츠아카데미 운영 ▷통합 수중운동교실 및 징검다리프로젝트 확대 운영 ▷지역 어르신 및 청소년 대상 스포츠봉사단 운영
○ 통합 안전관리체계 강화			▷체육시설 안전경영 인증(KSPO45001) 도전
○ 사업의 효율적 운영			▷시민회관 체육프로그램 운영
○ 친환경 경영체계 고도화			▷친환경 아이스컷팅 일렉트릭 머신 구입
○ 업무혁신을 통한 좋은 일자리 조성			▷직원 친화활동 및 학습조 운영 ▷부서 자체 체육기획 TFT 운영

1		과천 맘&키즈 FIT CARE ZONE 운영
				시장공약사업
경영전략			수요자 중심 시설 운영	시민회관체육부

시장 공약사업 ‘시설이용대상 확대 및 지역아동 건강증진’을 위한공공서비스 수혜자 확대와 미래의 건강한 시민으로 성장할 수 있도록 공공체육시설 본연의 임무를 성실히 수행하기 위함

【목 표: 관내 어린이집, 유치원과 일반인 이용(약 5,630명) 】

□ 사업개요

○ 사 업 명: 과천 맘&키즈 FIT CARE ZONE 운영

○ 기    간: 2023. 3. ~ 8. 시설개선/ 9. 정상운영

○ 이용대상: 관내·외 유아(어린이집, 유치원) 및 개인(만3세~7세)

※임산부·영아는 24년부터 확대운영

○ 주요내용: 데이터 분석을 통한 측정결과 제공 및 맞춤 운동을 제           시하는 프로그램 운영

○ 소요예산: 699백만원(시설개선 및 기자재)

○ 예상수입: 68백만원(4개월 분 / 관내자 최초이용 40%할인 적용)

□ 그간 추진사항

○ 벤치마킹 2회(서대문구시설관리공단, 경기도학생체육관)

○ 관내 어린이집 설문조사 2회(2021./2022.)

□ 세부추진계획

추진과제	기 간	비 고
시설 개선	2023. 03. 01. ~ 08.30.
맘&키즈 FIT CARE ZONE 운영	2023. 09. 01.	정상운영

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계
국비
도비
시비	699	699
기타

2		체육단체와 협업을 통한 시니어 무료 태권도 교실 운영
				시장공약사업
신규사업			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현		시민회관체육부

시장 공약사업 ‘행복과천, 아이부터 어르신까지 행복한 도시’ 조성 관련 지역 체육단체(태권도협회)와 협업하여 시니어 무료 태권도교실 운영을 통해 지역 어르신들의 건강증진에 기여하고자 함

【목 표: 시니어 무료 태권도 교실 운영】

□ 사업개요

○ 사 업 명: 시니어 무료 태권도 교실

○ 기    간: 2023. 5. ∼ 12. / 주 2회

○ 대    상: 지역 65세 이상 시니어 누구나

○ 장    소: 시민회관 토리홀(구 태권도장)

○ 협업기관: 과천시태권도협회

○ 협업내용

- 태권도협회: 도복 무료 지급 및 대관료 지급

- 공사: 시설 대관, 지도자 지원 및 홍보, 참가자 모집

○ 내  용: 태권도 수련, 체력운동, 호신술 등

□ 세부추진계획

○ 실무자간담회: 2022. 11.

○ 계획수립: 2023. 1.

○ 홍    보: 2023. 3. ~ 4.

○ 모집 및 진행: 2023. 5. ~ 12.

□ 재원확보계획 : 해당없음

3		체육시설 안전경영 인증(KSPO45001) 도전
				시장공약사업
신규사업			통합 안전관리 체계 강화	시민회관체육부

시장 공약사업 ‘안전한 도시환경 구축’과 관련하여 국민체육진흥공단에

서 주관하는 체육시설 안전경영 인증(KSPO45001)을 통하여 체육시설의 자

율적인 안전관리 역량을 강화하고 시민이 안심하고 찾는 체육시설 조성

【목 표: 국민체육진흥공단 안전경영 인증 도전】

□ 사업개요

○『체육시설 안전경영 인증』제는 체육시설의 자율적인 안전관리       문화를 정착시키고자 안전관리 수준 및 활동이 우수한 시설에 대      하여 전문가의 평가를 통해 인증을 부여하는 제도임

○ 평가항목: 체육시설 안전경영 관리체계, 안전위생 시설 및 활동                 수준, 관계자 안전 의식도 등

□ 세부추진계획

○ 인증계획 수립 및 준비: 2023. 3. ~ 4.

- 인증 매뉴얼 구축, 컨설팅을 통한 내부평가 및 위험성 평가 등

○ 인증신청: 2023. 4. ~ 10.

□ 재원확보계획: 해당없음

□ 기대효과

○ 안전경영 인증 획득으로 시민들이 믿고 찾는 안전한 체육시설 이미지 제고 및 안전문화 확산

4		고객과 함께 만드는 공사 수영 고객 한마음 수영대회 개최
				신규사업
경영전략			소통을 통한 고객 서비스 제고	시민회관체육부

○ 관내에는 시장기 및 협회장기 수영대회가 매년 개최되고 있으나 어린이들만 참가할 수 있어 청소년 및 성인 고객들이 참여할 수 있는 대회가 없는 실정임

○ 이에 고객들의 대회 참여요구 충족, 프로그램 참여 동기부여 등을 위해 고객이 대회 준비부터 함께 참여하는 공사 자체 수영대회를 개최하고자 함

【목 표: 한마음 수영대회 개최】

□ 사업개요

○ 행 사 명: 고객과 함께 만드는 수영 고객 한마음 수영대회(가칭)

○ 일    시: 2023. 5. ~ 6. 중

○ 참가대상: 공사 수영 고객(청소년 및 성인)

○ 종    목: 반별 단체전 및 개인전

○ 주최및주관: 시민회관체육부, 수영팀, 수련관운영팀

○ 소요예산: 3백만원

□ 그간 추진사항

○ 2019년 성인 마스터(새벽, 저녁)반 대상 개최

○ 2020~2021년 코로나19로 인해 미개최

□ 세부추진계획

○ 대회준비위원회(고객 포함) 구성: 2023. 1. ~ 2.

○ 대회준비위원회 회의: 2023. 3. ~ 4.

○ 대회 세부추진계획 수립: 2023. 5.

○ 대회개최: 2023. 6.

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계
국비
도비
시비	21	3	4	4	5	5
기타

5		과천의 새로운 바람 플라잉요가 신규 프로그램 개설
				신규사업
신규사업			수요자 중심 시설 운영	시민회관체육부

○ 아리홀(구 댄싱홀) 천장 리모델링 공사를 통해 생활체육 최신 트렌  드를 반영한 신규 프로그램 개설로 ‘시민이 즐겁고 행복한 도시  과천’ 조성

○ 다양한 프로그램 제공으로 시민 건강증진 및 건전여가 참여기회   확대 제공

【목 표: 플라잉요가 개설】

□ 사업개요

○ 프로그램명: 플라잉요가

○ 시행시기: 2023. 7.부터

○ 장    소: 시민회관 아리홀(구 댄싱홀)

○ 예상수입: 100백만원

○ 소요예산: 86백만원(아리홀 천장 리모델링 및 기구설치)

○ 공사내용: 천장 철거, 배관 정비, 해먹 설치 등

□ 세부추진계획

○ 계획수립: 2022. 8.

○ 리모델링 공사: 2023. 3. ~ 4.

○ 회원모집 및 개강: 2023. 5. ~ 7.

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계
국비
도비
시비	86	86
기타

6		시민회관 체육프로그램 운영
				주요업무
(주요업무)			사업의 효율적 운영	시민회관체육부

지역사회 생활체육 트렌드와 시민요구를 반영한 다양한 체육프로그램

운영으로 고객만족경영 및 건강한 지역사회 구현

【목 표: 수입 도전목표 4,792백만원 달성】

□ 사업개요

구분	항 목	세 부 구 성	연간 도전목표
			수입금(백만원)	인원(명)
시민회관	수영장	회원강습 86개반 외 일일입장 등	1,313	535,892
	여가체육	태권도, 배드민턴 등 93개반 외 대관, 일일자유이용 등	1,603	524,736
	볼링장	회원강습 3개반 외 일일입장, 볼링용품점 운영 등	400	52,920
	골프연습장	종일반, 주간반 총2개반 외 일일입장	187	49,404
	빙상장	회원강습 43개반 외 대관, 일일자유이용 등	1,088	199,468
	맘&키즈FIT CARE ZONE	유아체력측정	81	8,200
	유료사물함	코인락커 포함 총2,477실	120	19,000
	총 계	총62종 227개반	4,792	1,389,620

7		지역 저소득층 및 장애 청소년을 위한 무료 스포츠아카데미 운영
				주요업무
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현	시민회관체육부

○ 지역 저소득층 및 장애 청소년들의 생활체육 참여 기회 확대로 청소년    들의 건강증진 및 사회적 가치 실현

○ 지역 공공체육시설의 공익성 강화 도모

【목 표: 무료 스포츠아카데미 연 1회 이상 진행】

□ 사업개요

○ 사 업 명: 무료 스포츠아카데미

○ 대    상: 저소득층(기초생활수급자 포함) 및 장애 청소년

○ 장    소: 시민회관 체육시설

○ 운영기간: 2023. 4. ~ 7. / 9. ~ 11. 연 1회 이상(3개월 과정)

○ 운영내용: 볼링, 빙상, 수영, 태권도 등 무료 강습

○ 운영방법: 종합사회복지관, 지역아동센터, 과천고, 중앙고 특수학                 급과 협의 후 추진

□ 세부추진계획

○ 계획수립: 2023. 3.

○ 관계기관협의: 2023. 3.

○ 아카데미 진행: 2023. 4. ~ 11.

○ 사업종료 후 만족도조사: 2023. 7. / 11.

□ 기대효과

○ 소외계층 청소년 대상 프로그램 운영으로 공기업의 사회적 가치 실현

○ 청소년들의 올바른 사회성 함양, 자신감, 협동력 등 배양으로 건강한 지역사회 구현에 일조

□ 재원확보계획: 해당없음

8		장애인과 비장애인의 따뜻한 동행 통합 수중운동교실 및 징검다리 프로젝트 확대 운영
				주요업무
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현	시민회관체육부

지역사회의 포용적 문화 확산 및 장애 인식 개선, 장애인 생활체육 참여기회 확대를 위해 과천시장애인복지관과 협업으로 통합형 수중운동 교실, 징검다리 프로젝트 확대 운영

【목 표 : 통합 수중운동교실 연중 운영】

□ 사업개요

○ 사 업 명

- 장애인과 비장애인이 함께 하는 통합 수중운동교실

- 헬스 징검다리 프로젝트

○ 기    간: 2023. 1. ∼ 12. / 주 2회

○ 확대내용: 연 11개월 → 연중 상시 운영(정규 프로그램으로 정착)

○ 협업기관: 과천시장애인복지관

○ 대    상

- 통합 수중운동교실: 복지관 연계 장애인 5명, 비장애인 5명

- 헬스 징검다리 프로젝트: 장애인 6명

○ 운영내용: 수영, 수중재활운동 체험, 헬스, 신체기능회복운동 등

□ 그간 추진사항

○ 수중운동: 2021. 7.~9. 3개월 운영(총 24회 / 240명 참가)

2022. 2.~12. 11개월 운영(총 88회 / 880명 참가)

○ 징검다리: 2022. 2.~12. 11개월 운영(총 88회 / 528명 참가)

□ 세부추진계획

○ 계획수립: 2022. 11.

○ 실무자간담회: 2022. 12.

○ 홍보 및 모집: 2022. 11. ~ 12.

□ 재원확보계획 : 해당없음

9		지역 어르신 및 청소년 대상 스포츠봉사단 운영
				주요업무
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현	시민회관체육부

우리 공사의 핵심역량 중 하나인 ‘스포츠 전문지식과 기능’을 바탕으로 지역주민들이 필요로 하는 스포츠 분야의 전문 자원봉사 활동을 통한 건강한 지역사회 구현 및 사회적 가치 실현

【목 표: 스포츠봉사단 연 4회 진행】

□ 사업개요

○ 스포츠봉사단

- 노인복지관 주간보호센터, 구세군 요양원 어르신들 대상 스트레칭, 밴드 운동, 안마 등 정기 자원봉사 연 3회 이상 진행

※ 코로나19 상황에 따라 온라인 영상 대체(운동 영상 각 기관 배포)

- 지역 아동센터 연합 체육대회 진행, 청소년 한톨나눔(기아체험) 행사 진행 등 비정기 자원봉사 연1회 이상 진행

- 자체행사(단장배 볼링 또는 등반대회 등) 연1회 진행

□ 세부추진계획

○ 자원봉사활동(정기·비정기): 연중

○ 자체볼링(등반)대회 개최: 2023. 11. ~ 12.

□ 재원확보계획 : 해당없음

10		탄소배출 저감을 위한 친환경 아이스컷팅 일렉트릭머신 구입
				주요업무
경영전략			친환경 경영체계 고도화	시민회관체육부

노후된 아이스컷팅 머신을 친환경 배터리 기계로 교체하여 탄소배출을 줄여 ESG 경영에 일조하고자 함

【목 표: 아이스컷팅 일렉트릭머신 교체】

□ 사업개요

○ 사 업 량: 아이스컷팅 일렉트릭 머신 구입

○ 사 업 비: 13백만원

○ 내    용: 노후 아이스컷팅 기계(가솔린엔진)를 친환경 배터리 엔            진의 기계로 교체

□ 세부추진계획

○ 계획 및 예산수립: 2022. 8.

○ 발주 및 구입: 2023. 1. ~ 3.

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계
국비
도비
시비	13	13
기타

11		CEO 체육시설 고객 정기 간담회 운영
				주요업무
경영전략			소통을 통한 고객서비스 제고	시민회관체육부

고객의 다양한 니즈를 파악하고 도출된 욕구를 경영(사업)에 적극

반영하여 고객만족도 향상 및 열린 경영 확대

【목 표: CEO 고객간담회 1회, 종목별 간담회 연 2회 이상】

□ 사업개요

○ CEO와 체육고객과의 정기적 간담회를 통해 고객의 다양한 니즈      파악 및 의견 수렴을 통해 도출된 내용을 체육사업 및 공사 경영      반영

○ 공사의 사정이나 입장을 고객들에게 설명하는 등 상호 이해 하       고 소통하는 계기 마련

□ 세부추진계획

○ 고객 참여 활성화

- CEO 체육고객 간담회 연 2회(상하반기)

- 각 사업별 현장 간담회 연 2회 이상

○ 고객 건의사항 개선 활동

- 팀별 고객 간담회 건의사항 및 개선계획(의견) 작성

→ 공사 홈페이지 게시

□ 기대효과

○ 변화하는 고객의 다양한 의견 및 니즈를 파악하고 그에 따른 적

절한 맞춤 경영 전략을 시행함으로써 고객만족도 향상에 기여

12		쾌적하고 안전한 체육 시설 조성을 위한 노후 체육시설 및 장비 개선
				주요업무
경영전략			편의제고를 위한 시설환경 개선	시민회관체육부

헬스장, 빙상장 등 노후 된 체육시설의 유지보수 및 근무환경 개선을

통한 안전하고 쾌적한 체육시설 조성으로 이용고객 및 내부고객 만족

도 제고

【목 표 : 헬스장 일립티컬 머신 교체, 빙상장 대여실 및 사무실 환경개선 등】

□ 사업개요

○ 사 업 량

- 여가체육

· 헬스장: 일립티컬 머신 외 4종 교체(45,200천원)

· 대체육관 등 5개소: 음향장비 교체(21,516천원)

- 빙상장: 대여실 및 사무실 환경개선(27,000천원)

○ 사 업 비: 94백만원

□ 세부추진계획

○ 계획 및 예산수립: 2022. 8.

○ 업체선정 및 발주: 2023. 2. ~ 5.

○ 구입 및 설치(공사): 2023. 4. ~ 6.

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	94	94
국비
도비
시비	94	94
기타

13		내부고객만족 및 직원 역량강화를 위한 직원 친화 활동 및 학습조 운영
				주요업무
경영전략			경쟁력 있는 조직 문화 구축	시민회관체육부

○ 영화, 스포츠경기 관람 등 직원들이 함께하는 시간을 통해 오랫동안 함께 일하고 싶은 조직문화 조성

○ 스포츠의학 관련 전문지식의 지속적인 학습을 바탕으로 지식의 현재화 및 역량 개발을 통해 고객 지도 서비스 질 향상으로 지속성장 가능한 기업 조성에 일조

【목표: 직원 친화활동 3회, 스포츠의학 학습조 운영 6회 진행】

□ 사업개요

○ 직원가족 친화활동 연 3회 진행

○ 스포츠의학 학습조 연 6회 진행

□ 세부추진계획

○ 시민회관체육부 직원 체육대회 연 1회 진행 : 연중

○ 생일축하 파티 활성화 : 연중

○ 야외 도시락 소풍, 영화 및 스포츠 경기 관람 연 1회 진행 : 연중

○ 해부학, 손상별 재활운동 등 스포츠의학 학습조 : 연 6회 이상        진행

□ 재원확보계획 : 해당없음

14		경쟁력 있는 조직 구축을 위한 부서 자체 체육기획 TFT 운영
				주요업무
경영전략			업무혁신을 통한 좋은 일자리 조성	시민회관체육부

공사 체육사업의 업무 조정, 신규사업 발굴, 안전경영 강화, 홍보 업무의 효율성 강화를 위해 부서 자체 체육기획 TFT를 운영하고자 함

【목표: 부서 자체 체육기획 TFT 운영 】

□ 중점 착안사항

○ 공사 체육사업 부서별 추진 업무 협업 및 조율 필요성 대두

○ 체육사업의 효율성 강화 필요

□ 사업개요

○ 체육기획 TFT 구성 시기: 2022. 9.~11.

○ 인력구성: 시민회관체육부 내 2~3명 및 공원수련관부 1명 구성

○ 업무내용

- 체육기획 업무 총괄(현 팀장 겸직): 1명

- 체육사업 조율, 협업, 예산, 체육안전 등: 1명

- 홍보, 경평, BSC, 신규사업 발굴, 각종 성과관리 등: 1명

□ 세부추진계획

○ TFT 구성 및 세부운영 계획수립: 2022. 11.

○ 사무공간 확보 및 인력배치: 2022. 12.

○ TFT 운영: 2023. 1.

□ 재원확보계획 : 해당없음

공원수련관부 주요업무계획
	중장기 목표
◈ 2025 외부고객만족도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 2025 내부고객만족도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 2025 시민신뢰도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 행정안전부 경영평가 ⇒ 최상위등급 달성
		2023년 목표
◈ 외부고객만족도 ⇒ 89.3점(공원수련관부) ◈ 내부고객만족도 ⇒ 67.6점(공원수련관부) ◈ 시민신뢰도 ⇒ 78.8점(공사전체) ◈ 수입도전목표 ⇒ 1,589백만원 ◈ 경영평가, 경영목표이행실적평가 ⇒‘최우수’등급 달성 ◈ 비전 ❍ 내·외부 고객이 만들어 가는 안전하고 쾌적한 시설운영 ◈ 핵심전략 ❍ 효율적인 시설관리로 시민이 즐겨 찾는 공원 만들기 ❍ 고객 니즈를 반영한 공원 프로그램 내실화 운영
전 략			2023년 업무계획
○ 소통을 통한 고객 서비스 제고			▷공원·수련관 체육시설 고객간담회 운영
○ 사업의 효율적 운영			▷공원·수련관 체육시설 사업운영 활성화
○ 편의제고를 위한 시설환경 개선			▷주택가 주거환경개선 조경관리 ▷야간조명 개선으로 공원명소 구축
○ 선제적 재난안전 예방활동 전개			▷안전하고 쾌적한 공원수련관 환경 제공
○ 정부정책과 연계한 사회적 가치 실현			▷시니어 공원걷기 프로그램 ▷장애청소년 원스톱 체력증진 프로그램 운영 ▷공공체육시설 개·보수 지원사업 추진 ▷시민이 찾고 싶은 공원조성

1		시니어 공원걷기 프로그램
				(시장공약사업)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현	공원수련관부

관문체육공원, 양재천 주변을 걸으며 고혈압, 당뇨 등 성인병 개선은 물론 심폐기능과 전신근력에도 도움이 되는 노르딕워킹을 통해 어르신들의 건강한 삶 영위와 기대수명 향상 효과

【목 표: 40명 / 회당 10명】

□ 사업개요

○ 사업기간: 2023. 3. ~ 11.

○ 대    상: 관내 60세 이상 시니어

○ 사 업 비: 금3,200천원

○ 내    용: 관내 시니어를 대상으로 노르딕스틱을 활용한 걷기운동

○ 특이사항: 신규사업 종료 후 연속사업 추진여부 결정

□ 그간 추진사항

○ 외부전문기관 업무협약 체결: 2021. 12.

* 한국노르딕워킹협회와 프로그램 협업 추진 중

○ 노르딕워킹 무료특강 진행: 2021. 12. ~ 2022. 1.

□ 세부추진계획

○ 계획 및 예산수립: 2022. 8.(세부계획 2023. 2.)

○ 홍    보: 2023. 2월 ~ 3월

○ 운    영: 2023. 3월 ~ 11월(연4회)

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	3.2	3.2
국비
도비
시비	3.2	3.2
기타

2		주택가 주거환경개선 조경관리
				(시장공약사업)
경영전략			편의제고를 위한 시설환경 개선	공원수련관부

공원 인접 주택가 주거 환경 증진을 위한 조경관리로 시민이 만족하고

언제나 찾고 싶은 공원 환경 조성

【목 표: 주택 채광량 증가를 위한 대형수목전정 실시】

□ 사업개요

○ 사업기간: 2023. 3. ~ 10.

○ 대    상: 관문체육공원 녹지대

○ 사 업 비: 금19,000천원

○ 내    용: 공원 녹지대 인근 주택가 주거환경개선을 위한 조경관리

□ 문제점 및 대책

○ 수목의 성장으로 인한 고소 전정작업의 난이도 높음

○ 수목병충해 방제 시 충분한 알림방송 및 현수막 게시 필요

□ 세부추진계획

○ 부림동 주민과 소통 및 요구사항 수렴

○ 주택가 채광을 위한 대형수목 높이조절 전정

○ 시민 건강을 위한 해충방제 2회

○ 주택가 인접 배수로 정비를 통한 호우 시 재난대비

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	19	19
국비
도비
시비	19	19
기타

3		장애청소년 원스톱 체력증진 프로그램 운영
				(신규사업) (시장공약사업)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현	공원수련관부

장애 청소년들을 대상으로 체력측정(PAPS-D), 체성분검사, 운동처방, 체력

증진 운동프로그램 운영으로 인적 재능기부를 통한 장애청소년 체력증진

및 사회공헌 기여

【목표: 6명/ 장애청소년 체력증진프로그램 운영 상·하반기 】

□ 중점 착안사항

○ 관내 장애 청소년들의 체력강화와 지속적인 운동참여 유도

○ 외부 기관과의 협업을 통한 지역 장애청소년 체력 돌봄

○ 특이사항: 신규사업 종료 후 연속사업 추진여부 결정

□ 사업개요

○ 기    간: 2023년 상·하반기 / 각5회

○ 대    상: 관내 장애 청소년

○ 내    용: 장애학생건강체력평가(PAPS-D), 체성분검사, 운동처방,

피드백 등

○ 모집인원: 총6명

○ 소요예산: 해당사항 없음(자체인력 활용)

□ 세부추진계획

○ 계획수립: 2023. 2.

○ 운    영: 2023. 4. ~ 11.

○ 결과보고: 2023. 12.

4		야간조명 개선으로 공원명소 구축
				(주요업무)
경영전략			편의제고를 위한 시설환경 개선	공원수련관부

관문체육공원 녹지대 주변 경관 조명 정비를 통한 안전하고 쾌적한 공원    시설을 조성하고 이용고객이 즐겨 찾을 수 있는 포토스팟 제공

【목 표: 경관 조명 추가 설치, 전기선로 구축 】

□ 사업개요

○ 경관 조명 정비를 통한 야간 볼거리 제공

○ 사업량

- 반딧불 조명 14개 설치

- 조명 선로 2회로 구축

○ 사 업 비: 금15,000천원

□ 그간 추진사항

○ 우수시설 벤치마킹 (등나무 운동장, 남가람 공원 2022. 6. 16. ~ 6. 17.)

○ 조명업체 조사 및 미팅: 2022. 7.

○ 시범 설치 구역 선정: 2022. 8.

○ 테스트 예정일: 2022. 8. 29.

□ 세부추진계획

○ 계획 및 예산수립: 2022. 8.

○ 물품 구입 및 공사 설계: 2023. 3.

○ 공사완료: 2023. 4.

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	15	15
국비
도비
시비	15	15
기타

5		공원·수련관 체육시설 사업운영 활성화
				(주요업무)
경영전략			사업의 효율적 운영	공원수련관부

공원·수련관 사업 운영 정상화를 위해 고객니즈에 맞는 서비스 제공 및 안정적인 고객확보로 수익 극대화

【목 표: 1,589백만원 / 422,019명】

□ 사업개요

○ 사 업 량

구 분		세 부 구 성	연간 도전목표
			수입금 (백만원)	인원(명)
계		총26종 88개반 운영 / 대관 2개 업장(구장포함)	1,589	422,019
청소년수련관		총 21종 강습 67개반 / 대관 1개 업장	601	217,854
	수영장	회원강습 48개반 외 일일입장 등	446	150,737
	헬스장	회원강습 7개반 외 일일입장 등	69	39,453
	체육관	농구, 배드민턴 등 12개반 외 대관, 자유이용 등	71	26,352
	유료사물함	총240실 외 회원증 재발급 수수료	8	1,312
	시설임대사업	카페 임대료 및 전기료, 상하수도료 등	7	-
체육공원		대관 6개 구장	575	89,622
	관 문	축구장 외 3개 업장	359	64,407
	문 원	축구장 외 1개 업장 대관	216	25,215
실내체육관		총5종 강습 21개반 / 대관 1개 업장	413	114,543
	체육관·헬스·탁구	회원강습 18개반 외 일일입장 등	242	85,181
	철 인	회원강습 3개반(초등1, 중등2)	20	4,238
	대관, 기타, 임대	실내체육관, 기타(사물함, 샤워 등), 임대료 등	151	25,124

□ 그간 추진사항

○ 2022년 2분기부터 체육프로그램 정상화 운영 중

6		공원·수련관 체육시설 고객 간담회 운영
				(주요업무)
경영전략			소통을 통한 고객 서비스 제고	공원수련관부

고객의 다양한 니즈를 파악하고 도출된 욕구를 경영(사업)에 적극

반영하여 열린 경영을 확대함으로써 고객만족도 향상 도모

【목 표: 프로그램 운영 팀별 고객 간담회 연4회 이상】

□ 사업개요

○ 공원․수련관 체육시설 고객과의 정기적 간담회를 개최하여 고객의   다양한 니즈 파악 및 의견 수렴을 통해 도출된 내용 경영 반영

○ 공사의 사정이나 입장을 고객들에게 설명하는 등 상호이해하고 소통하는 계기 마련

□ 그간 추진사항

○ 2017년 고객간담회 도입

○ 2018년 ~ 2021년 고객간담회 운영(연2회 이상)

○ 2022년 고객간담회 4회 완료

- 공원운영팀 2회, 수련관운영팀 2회

□ 세부추진계획

○ 계획수립: 2023. 1.

○ 고객참여 활성화

- 프로그램 운영 팀별 고객 간담회 연4회 이상

○ 고객 건의사항 개선 활동

- 팀별 고객간담회 건의사항 및 개선계획(의견) 및 결과보고

○ 시민에게 사항별 피드백을 통해 대 시민 신뢰도 제고

7		공공체육시설 개·보수 지원사업 추진
				(주요업무)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현	공원수련관부

2023년 공공체육시설 개보수 지원사업을 추진하여 대형예산이 수반되는

사업을 국비·시비를 유치하여 다양한 재원 마련 방안 추진

【목 표: 2개 분야 / 2개 사업】

□ 사업개요

○ 신 청 일: 2022. 4. 18.(월)

○ 사 업 비: 금258,000천원

○ 내    용: 공공체육시설개보수 지원사업 추진 2건

○ 심사기관: 문화체육관광부(국민체육진흥기금, 22. 9월~10월중 통보)

□ 그간 추진사항

○ 2022년도 공원수련관부 정기안전점검 지적사항

○ 공공체육시설개보수 지원사업 공모 신청서제출

[공원수련관부-1144(2022.04.18.)]

□ 세부추진계획

분야	사 업 명	내 용	소요예산 (백만원)	비 고 (효과)
계			258
토목	관문체육공원 보행로 블록 교체공사	- 설계비 9,125,000원×1식 = 9,125천원 - 공사비 2,200㎡×65천원 = 143,000천원	152	안전확보
건축	청소년수련관 체육관 옥상지붕 우레탄 방수공사	- 설계비 6,400,000원×1식 = 6,400천원 - 공사비 1,459㎡×68,540원 = 100,000천원	106	환경개선

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	258	258
국비	258	258
도비
시비

8		안전하고 쾌적한 공원수련관 환경제공
				(주요업무)
경영전략			선제적 재난안전 예방활동 전개	공원수련관부

노후 시설·장비의 선제적 개․보수를 통해 효율적 시설관리 및 안전사고예방

【목 표: 2개 시설 4개 분야 / 9개 사업】

□ 사업개요

○ 추진일정: 연중

○ 내    용: 안전확보 및 환경개선 보수 총11건

○ 사 업 비: 금260,800천원

□ 세부추진계획

○ 청소년수련관

분야	사 업 명	내 용	소요예산 (백만원)	비 고 (효과)
건축	주차장 환경개선 공사	노후 주차장 환경개선	120	환경개선
	수련관동 외부코킹공사	외부 커튼월 코킹노후로인한 누수발생	20	환경개선 안전확보
소방	화재수신반 교체 공사	소방시설 교체공사로 화재예방 및 안전관리 철저	19.8	안전확보
통신	청소년수련관 카메라 (CCTV) 추가 설치	CCTV 12대 추가 설치	20	안전확보
기계	중앙통제실 천장형 시스템 에어컨 설치공사	시스템 에어컨 2대 설치	8	환경개선
	냉온수기 냉각탑 보수	냉각탑 충진재 교체(2대)	12	안전확보
	흡수식 냉온수기 저녹스버너 교체 공사	냉온수기 저녹스버너 2대 교체	30	안전확보

○ 관문·문원체육공원

분야	사 업 명	내 용	소요예산 (백만원)	비 고 (효과)
기계	문원체육공원 통제실 냉·난방기기 설치공사	- 천장형 시스템에어컨 1대 설치	6	환경개선
통신	공원내 사각지역 CCTV 추가 설치	CCTV 8대 추가 설치	25	안전확보

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	260.8	260.8
국비
도비
시비	260.8	260.8
기타

9		시민이 찾고 싶은 공원 조성
				(주요업무)
경영전략			편의 제고를 위한 시설환경 개선	공원수련관부

공원 내 휴게‧놀이공간 제공 및 정기적인 시설 정비로 시민이 만족하고 언제나 찾고 싶은 공원 환경 조성

【물놀이장 운영 1회 / 공원 방치차량 및 자전거 정비 2회】

□ 사업개요

○ 기    간: 2023. 7. ~ 8.(7주)

○ 대    상: 문원체육공원, 관문체육공원

○ 사 업 량: 문원 물놀이터, 문원 바닥분수, 관문 물놀이터 운영

○ 사 업 비: 금210,000천원

□ 그간 추진사항

○ 공원 물놀이터 및 바닥분수 시범운영: 2022. 8. ~ 9.

- 1일 6회 운영 / 회당 50명 입장 / 매주 월요일 휴장

- 문원 물놀이장 운영결과 보고 및 향후 운영계획 수립(2022. 9.)

- 관문체육공원 물놀이터 설치공사(2023. 상반기) 예정

○ 공원 내 방치차량 및 자전거 정비 연2회

- 계획 수립 및 정비(상반기1회, 하반기1회)

- 방치차량‧자전거 정비관련 시 관계부서와 협업 추진

□ 세부추진계획

○ 계획 및 예산수립: 2022. 8.

○ 용역설계 및 입찰: 2023. 3. ~ 4.

○ 운    영: 2023. 7. 1. ~ 8. 20.(7주)

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	210	210
국비
도비
시비	210	210
기타

경영기획부 주요업무계획
	중장기 목표
◈ 2025 외부고객만족도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 2025 내부고객만족도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 2025 시민신뢰도 ⇒ 90점(공사전체) ◈ 행정안전부 경영평가 ⇒ 최상위등급 달성
		2023년 목표
◈ 외부고객만족도 ⇒ 88.6점(공사전체 평균) ◈ 내부고객만족도 ⇒ 82.9점(경영기획부) ◈ 시민신뢰도 ⇒ 78.8점(공사전체) ◈ 수입도전목표 ⇒ 233백만원 ◈ 경영평가, 경영목표이행실적평가 ⇒‘최우수’등급 달성 ◈ 비전 ❍ ESG경영을 기반으로 한 경영혁신의 일상화 ◈ 핵심전략 ❍ 경영환경 변화에 선제적 대응을 위한 경영혁신 체계 구축 ❍ 도시개발사업의 안정적 추진을 위한 효율적 자금관리 ❍ 사회적가치 고도화를 통한 지속가능경영 실현
전 략			2023년 업무계획
○ 소통을 통한 고객서비스 제고			▷시민참여형 소통정책으로 고객감동 경영
○ 재무건정성 강화			▷투명경영체계 고도화를 위한 재무건전성 강화 ▷자산관리 시스템 개선
○ 경영혁신 인프라 조성으로 지속가능 경영체계 확립			▷지방공기업 경영평가 최우수 등급 달성 ▷지속가능경영을 위한 조직혁신 ▷지속적 학습을 통한 역량강화 ▷생산성·효율성 제고를 위한 혁신T/F 운영 강화
○ 업무혁신을 통한 좋은 일자리 조성			▷상생과 협력의 공공 노사관계 구축 ▷내부고객만족도 향상을 통한 즐거운 일터 만들기
○ 친환경 경영체계 고도화			▷종이없는 비대면 계약제도 추진
○ 정부정책과 연계한 사회적 가치 실현			▷사회적 가치실현을 위한 ESG경영 추진 ▷시민과 함께하는 지역사회 공헌활동 추진
○ 지역상생 협력 및 지역경제 발전			▷공공구매 활성화를 통한 공기업의 책임 강화

1		시민과 함께하는 지역사회 공헌활동 추진
				(시장공약사업)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현		경영기획부

외부전문가 및 지역주민이 참여하여 지역사회문제 발굴 및 사회공헌을 통한 사회적 가치 실현

【목 표: 사회공헌자문위원회 2회 개최, 사회적가치실현보고서 1회 작성】

□ 사업개요

○ 임직원, 외부전문가, 지역주민이 참여하는 사회공헌 활동 활성화

○ 전문적·체계적으로 지역사회문제 발굴과 사회공헌 활동 추진

○ 공사의 전문성을 활용할 수 있는 사회공헌 활동확대

□ 그간 추진사항

○ 사회공헌 자문위원회 구성(외부전문가 및 지역주민 참여)

○ 협업을 통한 친환경 경영 및 사회공헌활동 추진

- 재사용·재활용품 판매사업(연2회 기부 및 자원봉사), 헌혈봉사활동(연2회) 등

□ 세부추진계획

○ 2023년『지역사회공헌 인정제』재인증: 2023. 7.까지

○ 사회공헌자문위원회 개최(연2회)

- 전문성이 강화된 사회공헌 프로그램 기획 및 지역사회 문제 발굴

- 지역사회에 필요로 하는 실질적 사회공헌활동에 대한 시민의견수렴  및 공사 경영에 반영 ⇒ 주민참여리빙랩으로 확대추진

○ 2022년 사회적가치실현보고서 작성: 2023. 2 ~ 3.중

- 공사의 전문적·체계적인 사회공헌활동 구축과 공사 홍보책자로 활용

○ 지역사회 공헌활동 지속운영·확대추진

- 공사 통합봉사단 및 부서별 봉사단 지속운영, 노사합동 기부문화 정착(2회)

- 주민과 함께하는 사회공헌활동으로 확대추진(ESG시민제안 실천사항)

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	22	3	4	5	5	5
시비	22	3	4	5	5	5

2		투명경영체계 고도화를 위한 재무건전성 강화
				(시장공약사업)
경영전략			재무건전성 강화		경영기획부

재무건정성 강화를 위한 치밀하고 세분화한 부채관리계획 수립 및 리스크관리위원회의 실질적, 효율적 운영

【목 표: 부채관리계획수립, 리스크관리위원회 운영】

□ 사업개요

○ 재무건전성 강화를 위한 고문회계사 및 리스크관리위원회 운영

○ 체계적 재무관리를 위한 중장기재무관리계획 보완 및 월별자금관리계획 보고

○ 부채비율 200%내 유지

□ 그간 추진사항

○ 공사 고문회계사 위촉 및 리스크관리운영위원회 운영

○ 중장기재무관리계획 수립 및 자금관리계획 보고

□ 세부추진계획

○ 리스크관리위원회 운영

○ 중장기 재무관리계획 보완 및 월별자금관리계획 보고

○ 회계, 세무, 사업 타당성 및 적정성 관련 고문회계사 자문

○ 부채관리계획 수립

○ 부채감축목표제 분기별 운영

○ 감사사례연구 학습동아리 운영

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	45	9	9	9	9	9
시비	45	9	9	9	9	9

3		“종이없는 비대면”계약제도 추진
				(시장공약사업)
경영전략			친환경 경영체계 고도화		경영기획부

비대면 계약 및 종이 없는 계약을 통해 계약상대자의 시간과 비용을 절감하고 탄소배출을 감축함으로써 ESG경영목표를 달성하고자 함

【목 표: 비대면 계약시스템 추진, 계약 종이서류 간소화】

□ 사업개요

○ 사업기간: 2023. 연중

○ 추진 필요성

- 모든 문서의 전자결재화로 서버에 저장됨에도 불구하고 직원들이 직접 방문하여 원본을 제출하고 있어 종이 및 프린터 소모품, 행정력 낭비

□ 그간 추진사항

○ 계약 필수 출력문서 분류 및 간소화 검토

□ 세부추진계획

○ 계약의뢰 문서 발송방법 변경

- 계약품의 협조문으로 계약부서에 공문 발송

- 계약부서는 협조문 접수 후 계약업무 진행: 계약부서에서 기안문과 필요문서 직접 출력

○ 조달청 나라장터 가입 업체는 나라장터 전자계약

○ 착공(수)계, 준공(완료)계, 준공감독(물품검수)조서 등 모두 전자문서로 제출. 단, 관련 서류는 감독부서에서 제출받아 협조문으로 공문 발송 후 계약부서로 원본 제출(업체가 계약부서에 방문하여 제출하지 않도록 유도)

○ 일부 영세업체 중 200만원 미만 계약진행 시 1년간 유예기간을 두고 대면 계약 허용

□ 재원확보계획(해당없음)

4		생산성·효율성 제고를 위한 혁신T/F 운영 강화
				(신규사업)
경영전략			경영혁신 인프라 조성으로 지속가능 경영체계 확립	경영기획부

생산성·효율성 제고 중심의 정부 혁신 가이드라인을 준수하고, 참여와 소통을 통해 혁신계획을 수립하여 체계적으로 실적을 관리하기 위함

【목 표: 혁신계획 추진실적 점검(분기1회) / 추진실적 보고(연1회)】

□ 사업개요

○ 정부 혁신 가이드라인과 연계한 혁신과제 발굴 및 혁신계획 수립

○ 혁신과제 추진실적 분기별 점검 및 이행과제 실천

□ 세부추진계획

○ 정부 혁신 가이드라인을 연계한 혁신계획 수립

- 사장 및 본부장 경영성과계약에 혁신계획 내용 반영

- 혁신 5대분야(기능, 조직·인력, 예산, 자산, 복리후생) 과제 발굴

○ 체계적 관리를 위한 혁신 전담 T/F 기능 강화

- 혁신TF 조직 ‘열린혁신추진단’의 단장으로 “부문장” 임명

- 정부 혁신 가이드라인을 바탕으로 자체점검 및 혁신방안 마련

- 혁신과제의 집행 프로세스 제도화: 집행-성과관리-환류 등 과정 표준화

○ 혁신계획 추진실적 점검 및 의견수렴(분기별/내부)

- 기능, 조직·인력, 예산, 자산, 복리후생 등 5대분야 효율화 중점 점검

○ 혁신계획 추진실적 보고 및 의견수렴(연/외부)

- 혁신계획 수립, 혁신과제 이행 등 성과보고 및 시민의견 수렴·반영

5		지속가능경영을 위한 조직혁신
				(신규사업)
경영전략			경영혁신 인프라 조성으로 지속가능 경영체계 확립		경영기획부

내․외부 환경 변화를 반영한 조직진단 및 역량강화를 통해 조직혁신을 추구하고 지속가능경영을 실현하기 위함

【목 표: 조직진단시행】

□ 사업개요

○ 조직진단을 통한 지속가능발전 역량 확보

○ 정기채용 시스템을 통한 효율적인 인사관리

○ 계층별 교육 과정 운영강화

○ 핵심인재 양성을 위한 업무관련 직원능력개발 지원

□ 세부추진계획

○ 조직진단을 통한 경영혁신모델 구축

- 대내외 행정환경, 수요변화 및 핵심․현안사업 분석

- 조직단위별 기능․직무 분석 및 조정

- 경영환경변화에 적극적, 능동적 대처 가능한 조직체계 마련

○ 정기채용 시스템을 통한 효율적인 인력 관리

- 정기채용 제도 정착을 통한 체계적인 인력 관리

- 1월, 7월(일반직, 업무직) / 3월, 9월(업무직)

- 도덕성을 갖춘 인재채용을 위한 인성검사 확대 실시(업무직 이상)

○ 계층별 교육 과정 운영강화

- 경영환경변화를 예측하고 선도하는 조직 핵심리더 양성

- 직무역량 및 환경변화 대응능력 강화

○ 핵심인재 양성을 위한 업무관련 직원능력개발 지원

- 신규직원 멘토링제도 운영

- 직원 본인학자금 대출이자지원제도 운영

- 업무관련 자격증 등 직원능력개발비 지원제도 운영

6		자산관리 시스템 개선
				(신규업무)
경영전략			재무건전성 강화		경영기획부

자산관리시스템 도입으로 자산의 체계적 관리와 고도화를 통한 정확한 결산 반영

【목 표: RFID 자산관리시스템 도입】

□ 사업개요

○ 경영평가 미흡한 점으로 지적된 부분 개선 필요

○ 재무관리의 객관성 및 투명성 제고

□ 중점사항

○ 조달청 RFID 자산관리시스템 도입 검토

○ 자산관리프로그램과 재무제표의 자산금액 차이 일치

○ 자산프로그램으로 비품 뿐만 아니라 기타자산 관리를 통한 오류 개선

○ 적절한 자산의 취득, 보유자산의 관리 및 불용자산의 처분 전산화 실현

□ 세부추진계획

○ 조달청 자산관리 시스템의 시범 도입

○ 휴대용 리더기, 태그 발행기 구입

○ 자산의 취득·유지·처분 관리체계 정착

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	30	30	-	-	-	-
시비	30	30	-	-	-	-

7		사회적 가치실현을 위한 ESG경영 추진
				(주요업무)
경영전략			정부정책과 연계한 사회적 가치 실현		경영기획부

환경, 사회공헌, 지배구조로 구성된 ESG경영의 다양한 전략과제를 수립하고 구체적으로 추진하여 공사의 사회적 가치실현

【목 표: ESG 전략과제 발굴】

□ 사업개요

○ ESG 전략과제 발굴로 공기업의 사회적 가치 실현

○ 환경경영을 위한 환경보호 플로깅 캠페인 및 생활용품 기부·판매사업

○ 건강한 지배구조를 위한 경영지배구조 개선, 노동이사제 도입추진

○ 지속가능 ESG경영을 위한 상생결제, ESG채권발행, 사회적약자 채용 등

□ 세부추진계획

○ 시민들과 함께하는 환경보호 플로깅 캠페인으로 확대 추진

○ 재사용·재활용품 판매사업“Wake Up!”지속 운영: 5./10.

- 관내단체(푸른내일을 여는 여성들)와 연계추진(연2회)

○ 지역상생발전을 위한 공공구매 활성화 추진

○ 우리지역 중소기업 지키미(상생결제 제도 운영)

○ ESG 심사지표에 따른 2023「지역사회공헌 인정제」재인증

○ 사회적 약자 채용 홍보방법 다양화(소외계층 채용기회 적극 제공)

○ 노동존중 사회실현을 위한 노동이사제 추진

- 근로자대표 1명이상 노동이사로 임명하여 새로운 노사관계 패러다임 구축

○ 투명경영체제 고도화를 위한 리스크관리위원회 운영

○ “공공갈등관리제도”안착 및 고도화 추진

8		지방공기업 경영평가 최우수등급 달성
				(주요업무)
경영전략			경영혁신 인프라 조성으로 지속가능 경영체계 확립		경영기획부

지방공기업 경영평가 및 사장평가(경영목표이행실적)에서 최우수등급을 달성하여 대·내외 이미지 제고 및 지속가능경영 실현에 기여

【목  표: 경영평가 “최우수” 등급 달성】

□ 사업개요

○ 경영평가 지적사항 개선 및 평가지표 상시관리

○ 경영평가 기준 업무추진 체계 개선 및 상시위기관리시스템 운영

□ 세부추진계획

○ 경영평가 지적사항 개선 및 평가지표 관리

- 전기 경영평가 지적사항 개선계획 수립 및 이행: 2023. 2.까지

- 지표별 담당자 지정, 정량지표별 지표총괄책임자 지정운영

- 경영평가 수검 체계화(자체 모의평가 및 피드백 2회)

○ ESG경영추진단 및 열린혁신추진단 운영(8회)

- 경영실적보고서 작성, 혁신성과 관리, 경영평가 지표중심 성과점검

- ESG경영추진단 회의(월) 및 부서장 ESG경영성과보고회(분기) 개최

- 경영평가 / 열린혁신 워크숍 개최(2회)

- 경영평가 우수기관 벤치마킹 및 업무개선사항 발굴

- 사장·본부장평가 보고서 작성 및 지표 관리

○ 공사 업무추진 체계 개선

- 주요사업 PDCA분석기반 결과보고 고도화

- 경영평가와 연계한 BSC평가기준 재설정

○ 상시 위기관리시스템 운영(4회)

- 경영활동 위기상황 대응을 위한 상시 위기관리시스템 운영(분기)

9		시민참여형 소통정책으로 고객감동 경영실현
				(주요업무)
경영전략			소통을 통한 고객서비스 제고		경영기획부

고객 및 시민의 경영참여 활성화로 고객만족도 향상 및 고객감동 경영실현

【목 표: 주민참여시민제안 1건, 시민공모 1건】

□ 사업개요

○ 다양한 방식의 소통통로 확대를 통한 의견수렴

○ 고객중심 제도개선 및 환류체계 구축으로 고객만족도 제고

□ 세부추진계획

○ 고객 및 주민참여 고도화

- 시민참여위원회(4회) 및 주민참여예산제(1회)

- 시민주도의 주민참여리빙랩 사업 도입

- 시민공모, 간담회, 운영협의회, 설문조사 등

○ 고객니즈 분석 → 정책반영

- 고객 및 주민참여 종합계획 수립 및 추진성과 보고

- 고객만족도조사(행안부/용역), 고객의소리(VOC) 분석(4회), 서비스헌장 설문

자체 고객만족도 조사 실시

○ 고객서비스 개선

- 고객만족경영 중장기전략 수립 및 환류

- 맞춤형 CS교육 및 TCS리더제를 활용한 전달교육, 해피스마일 지속추진

- 고객접점 MOT 및 고객응대모니터링을 통한 피드백

- ‘QR코드’를 활용한 실시간 민원처리 확대 및 고객의견 수렴절차 간소화

□ 재원확보계획

구 분	총계(백만원)	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
계	290	58	58	58	58	58
시비	290	58	58	58	58	58

10		상생과 협력의 공공 노사관계 구축
				(주요업무)
경영전략			업무혁신을 통한 좋은 일자리 제공		경영기획부

소통창구를 다양화하고, 근로자 참여 활성화를 통해 노사환경변화에 맞는 탄력적 대응으로 노사갈등 예방 및 지속가능경영을 실현하기 위함

【목 표: 노동조합 정기실무협의회 운영(4회)】

□ 사업개요

○ 노사합동 노사관계 중장기 전략 수립

○ 노동환경변화에 맞는 탄력적 대응

○ 경영참여 활성화를 통한 노사상생 확산

□ 세부추진계획

○ 노사합동 노사관계 중장기 전략 수립

- 미션·비전과 연계된 노사관계 선진화 목표 설정

- 상생과 협력의 노사 관계 정립

- 노사 갈등 예방 및 해결 시스템 운영

· 부서, 분야별 노사합동 실무 소통 프로그램

- 현장근로자 목소리 적극 반영(고충 청취 및 해결)

- 실질적·효율적 노사협의회 운영(4회)

○ 노동환경변화에 맞는 탄력적 대응

- 노사 공동 노무관련 외부전문교육(연1회)

- 임·단협 체결

- 노동조합 정기실무협의회 운영

○ 경영참여 활성화를 통한 노사상생 확산

- 공사 경영정보 공유

- 노동이사제 추진

- 경영전략회의, 각종위원회 등 노동조합 참여 확대

- 노사 간부 워크숍 추진

11		공공구매 활성화를 통한 공기업의 책임 강화
				(주요업무)
경영전략			지역상생 협력 및 지역경제 발전		경영기획부

계획적이고 적극적인 목표를 설정하여 공공기관 의무구매 비율 달성을 통해 공기업의 책임을 다하기 위함

【목 표: 경영평가 공공기관 의무구매 지표 분기별 실적점검 연4회】

□ 사업개요

○ 각 부서 분기별 실적 관리

○ 계획적이고 적극적인 구매 확대 노력을 통한 목표 달성 실현

□ 그간 추진사항

○ 공공구매지원관리자 지정: 재무회계팀장

○ 공공기관 의무구매 제품 구매 교육 시행

○ 관련 제품 및 기업 정보 전자문서 수시 게시

○ 성과관리시스템 핵심성과지표에 반영

○ 각 부서별 공공구매 목표 수립

□ 세부추진계획

○ 각 부서별 공공구매 담당자 지정

○ 부서별 실적 관리 및 목표달성 대책 마련(4회)

○ 공공기관 의무구매 교육 수시 시행

□ 재원확보계획(해당없음)

12		지속적 학습을 통한 역량강화
				(주요업무)
경영전략			경영혁신 인프라 조성으로 지속가능 경영체계 확립		경영기획부

경영환경변화에 맞춘 수요자 중심의 평생학습체계 운영을
통해 개인·조직역량을 강화하기 위함

【목 표: 독서경영 우수 직장 재인증, 전문교육 50시간 이수(경평기준)】

□ 사업개요

○ 평생학습운영위원회 운영

○ 자기주도적 평생학습체계 운영

○ 교육성과 공유를 통한 조직 역량 강화

□ 세부추진계획

○ 평생학습운영위원회 운영

- 경영환경변화에 맞춘 수요자중심의 평생학습체계 구축

○ 자기주도적 평생학습체계 운영

- 2023년도 교육훈련 종합계획 수립

·  자체교육 : 집합교육, 그룹학습, 사이버, 독서교육, 신규직원 오리엔테이션 등

·  전문교육 : 일반직(현장근무자 제외) 50시간 / 임원 3일 또는 21시간

·  법정교육 : 4대폭력, 부패방지, 아동학대신고의무자, 장애인식개선 등

·  직원문서관리 역량교육 자체추진(연2회): 사내강사 활용

- 멘토링제도 운영: 신규직원 및 청년인턴

- 신규직원 적응 매뉴얼 제공

·  전자문서 및 인사시스템 사용법

·  인사규정 및 취업규정 등 제규정 요약본

·  복리후생(휴양소, 복지포인트, 직원단체보험 사용방법 등)

- 독서경영 우수 직장 재인증

- 교육만족도 조사를 통한 교육훈련 수요파악

○ 외부전문위탁교육성과 공유 우수사례 전파

- 외부전문위탁교육 수료 후 전자문서 게시판에 전파

13		내부고객만족도 향상을 통한 즐거운 일터 만들기
				(주요업무)
경영전략			업무혁신을 통한 좋은 일자리 제공		경영기획부

부서직원 간 소통과 협업, 업무성과에 따른 보상을 통해 즐겁게 일하는 조직문화 정착

【목 표: 직원 소통 프로그램 확대 운영(3건)】

□ 사업개요

○ 내부고객만족도 제고

○ 업무성과에 따른 보상체계 운영

□ 세부추진계획

○ 내부고객만족도 제고

- 내부고객만족도조사 결과 환류체계 구축

- 신나는 일터 만들기 BSC 지표 반영

- 사람존중경영 실천을 위한 원활한 소통체계 구축

· CEO 및 부서장 소통마루, 찾아가는 직원상담, 전직원 워크숍

- 인사운영 만족도 개선 추진

· 중간관리자 교육대상 확대(4급 승진 대상자, 여성관리자 포함)

· 직원 전직 및 직위공모 추진

· 업무직 급여 개선을 위한 임금협약 추진

- 신규직원 웰컴박스 제공

- 화합을 위한 전직원 체육대회 추진

- 근로자 지원 프로그램(EAP) 활성화

○ 업무성과에 따른 보상체계 운영

- 글로벌 정책추진 국외연수

- 모범우수직원 산업시찰 추진

- 업무성과에 따른 각종 포상제도 개편 운영

· 적극행정 우수직원, 제안우수자, 공모전 수상자, 친절스타, 우수CS