2022년 과천시 종합감사 결과

◈ 감사개요

○ 감사기간: 2022. 9. 13. ~ 9. 26.(10일간)

○ 감사범위: 2020. 9. 1. ~ 2022. 8. 31.(2년간)

○ 감사반원: 과천시 기획감사담당관 외 7명

※ 시민감사관 5명 별도 참가

◈ 감사결과

구 분	행정상 조치				신분상 조치				재정상 조치
	계	주의	시정	기타	계	징계	훈계	주의	건	금액
2022년도	24	8	11	5	11	-	2	9	1	2,231천원
2020년도	30	13	12	5	22	4	5	13	3	2,559천원

※ 처분요구 목록 ‘붙임’ 참조

◈ 결과통보

○ 통보일자: 2022. 11. 10.

○ 문서번호: 과천시 기획감사담당관-15171호

[붙임]

처분요구 목록(지적사항)

연번	건 명	처 분 요 구
		행정상 조치			신분상 조치인원			재정상 조치금액(원)
		주의	시정	기타	징계	훈계	주의
계	25건	8	11	5	-	2	9	2,231,460
1	음주운전 징계기준 부적정		○
2	징계양정 변경에 따른 전결사항 위반					1	1
3	채용비위 징계감경 부적정			기관 경고			2
4	징계의 종류 및 효력 실효성 확보방안 마련			○
5	계약정보공개 부적정		○
6	수의계약 체결 부적정	○
7	예산과목 편성 부적정		○
8	단순노무용역근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 이행 소홀	○
9	제한입찰 제한방법 위반 및 자격확인 방법 부적정	○				1
10	건축물 정밀안전점검에 따른 보수 소홀	○
11	공사 준공검사 업무 소홀		○
12	기록물관리규정 미준수 등 업무 소홀		○
13	민원처리 기한 미준수 등 업무 소홀	○
14	산업안전보건관리비 부당청구 등 정산 부적정		○					2,231,460
15	일상감사 절차 미준수 등 업무 소홀		○
16	공사 경영사항 공시 부적정		○
17	법인카드 관리 부적정	○
18	환경개선부담금 선납 미실시			○
19	휴가 사용 부적정		○
20	업무추진비 집행 증빙내용 기재 미비	○
21	지출원 등 직인 미제작			기관 경고
22	지급명령 없는 지출 업무 수행			기관 경고
23	건강검진 공가 부정사용		○				6
24	선금 지급 부적정	○
25	위탁사업 수입금 관리 소홀		○