2023년 과천도시공사 자체 종합감사 처분요구사항 조치결과

◈ 감사개요

○ 감사기간: 2023. 10. 16. ~ 11. 3.(15일간)

○ 감사범위: 2022. 9. 1. ~ 2023. 8. 31.(1년간)

○ 감사반원: 안전감사팀장 외 6명

※ 청렴시민감사관 3명 별도 참여

◈ 처분요구사항 조치결과

[단위: 건, 명]

구분		처 분 요 구							신분상 조치
		계	행정상 조치				재정상 조치
			소계	시정	주의	권고 개선	소계 (건)	환수금액 (원)	계	징계 징계의결요구 10명 중 시간강사 1명은 징계위원회에서 제외 결정(사유: 배분제 강사)	훈계	주의
처분요구		24	19	9	8	2	5	4,066,380	40	10	9	21
조치 결과	완결	21	16	7	8	1	5	4,066,380	39	9	9	21
	추진중	3	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-

※ 행·재정상 처분요구사항 조치결과 ‘붙임’ 참조

[붙임]

행·재정상 처분요구사항 조치결과

연번	건 명	처분 요구	조치결과	완결여부
계	24건
1	징계사유의 시효 기준 부적정	시정	인사규정 개정 예정	추진중
2	자체감사기구의 장 임용 기준 부적정	시정	감사규정 개정 예정	추진중
3	무급휴가 사용 급여 지급 부적정	시정 (환수)	환수조치 완료	완결
4	병가 및 공가 사용 부적정	시정	증빙 첨부 등 조치 완료	완결
5	특별휴가 사용 부적정	시정	증빙 첨부 등 조치 완료	완결
6	병가허가사항 e-HR시스템 미신청	시정	시스템 등록 조치 완료	완결
7	건강검진 공가 e-HR시스템 미신청	시정	시스템 등록 조치 완료	완결
8	종량제봉투 및 폐기물신고필증 징수결의 미실시	시정	징수결의 완료	완결
9	‘맘&키즈’ 사업 관련 행정처리 부적정	주의	향후 주의	완결
10	시민회관 시간강사 근로계약서 작성 미흡	주의	향후 주의	완결
11	배분제 수입금 관련 보고문서 미시행	시정	보고문서 시행 완료	완결
12	시민회관 배드민턴 배분제계약서 미작성 및 수입금 관리 소홀	시정 (환수)	환수조치 완료	완결
13	빙상 배분제계약서 작성 미흡 및 수입금 관리 소홀	시정 (환수)	환수조치 완료	완결
14	관문체육공원 배드민턴 개인강습 인상 미보고 및 수입금 미적용	시정 (환수)	환수조치 완료	완결
15	청소년수련관 수영 대상별 배분제 수입금 미적용	시정 (환수)	환수조치 완료	완결

연번	건 명	처분 요구	조치결과	완결여부
16	연간 수의계약 낙찰률 부적정	주의	향후 주의	완결
17	소액 수의계약 체결 관련 계약업무 부적정	주의	향후 주의	완결
18	수입금 납부 등 시간강사 배분제 운영 기준 미흡	권고	운영 기준 수립 예정	추진중
19	경마장주차장 수입금 납부결의 및 정산서 관리 소홀	시정	결재선 변경 조치 완료	완결
20	경마장주차장 신용카드 결제 수입금 관리 소홀	주의	향후 주의	완결
21	경마장주차장 현장직원 요금징수 소홀	주의	향후 주의	완결
22	업무분장에 따른 경마장주차장 관리운영 미흡	주의	향후 주의	완결
23	전자문서시스템 전자기록물 공개여부 설정 소홀	개선	공개여부 재설정 완료	완결
24	전자문서 공개문서 개인정보 관리 소홀	주의	향후 주의	완결